北京市企业所得税申报系统培训讲义-2015.ppt

北京市企业所得税申报系统培训讲义 北京市地方税务局 配合北京市地税局依据国家税务总局［国税发（2006）56号]文件要求，重新设计开发2006版企业所得税纳税申报表 对现有税费模块进行修改，使模块满足对2006版企业所得税纳税申报表的控制要求 2006版企业所得税纳税申报表的组成 《企业所得税年度纳税申报表》适用于实行查账征收的纳税人的年度申报，由1张主表、20张附表（分为通用附表和行业附表）组成，主表和通用附表（11张）适用于所有类型的纳税人，行业附表（9张）分为一般行业（制造业、商业及服务业等，3张）、金融行业（4张）和事业单位、社会团体和民办非企业单位（3张）的附表（接国税总局通知，《附表九》已经删除）。 《企业所得税核定征收申报表》适用于实行核定方式征收的纳税人预缴申报和年度申报。 《企业所得税预缴申报表》仅适用于实行查账征收的所有纳税人。 季度申报、核定征收企业季度或年度纳税申报业务流程 适用于查账征收企业年度纳税申报业务流程 核心系统企业所得税申报系统的组成 上门申报－查账征收基本信息表页面 上门申报－查帐征收年报表主页面 上门申报－查帐征收年报表主页面 上门申报－查帐征收年报表附表页面例子 网上申报－查账征收基本信息表页面 客户端的下载 客户端安装 按向导提示进行操作。单击“继续”按钮进行下步安装，单击“取消”按钮可取消本次安装。 客户端安装 按向导提示进行下一步操作。如下图所示，点选“我接受协议”，单击“继续”按钮进行下步安装，单击“返回”按钮可返回到上步，单击“取消”按钮可取消本次安装。 客户端安装 按向导提示进行下一步操作。 单击“继续”按钮进行下步安装，单击“返回”按钮可返回到上步，单击“取消”按钮可取消本次安装。 程序默认安装目录为图中所示（c:\program Files\Bjtax_Qysds），也可以单击“浏览”按钮，选择不同的文件夹，如：D:\Bjtax_Qysds等等，注意：安装目录必须为英文，不能包含汉字。 客户端安装 按向导提示进行下一步操作。 单击“继续”按钮进行下步安装，单击“返回”按钮可返回到上步，单击“取消”按钮可取消本次安装。 勾选“创建桌面快捷方式”复选框，可以在桌面创建程序的快捷方式，否则不创建。 客户端安装 程序安装成功。如果在上面的安装中，勾选了“创建桌面快捷方式”复选框，则桌面会出现快捷方式 双击该图标，或者在windows xp操作系统下，单击“开始”——“所有程序”——“北京市地方税务局”——“北京地税企业所得税离线申报系统”菜单，都可以进入离线申报系统 客户端－查帐征收年报表主界面 客户端－查帐征收年报表说明 使用人员：纳税人、税务人员 基本流程：启动客户端?注册新用户?登陆客户端?选择要填报的申报表?录入、保存单表数据、审核表内数据?选择根菜单“企业所得税申报表”、审核全部报表数据?审核通过后上传报表数据 客户端－流程说明 如果是首次使用本软件，在本系统中没有注册过用户信息，需要首先注册新用户信息，并输入成功注册的用户名和密码才能正常使用；如果已经在本系统中注册了用户，则直接输入用户名和密码进行登录。 注意： 本套软件的登陆用户与北京市地方税务局的核心征管系统的网上用户没有任何比照对应关系。 由于本套软件系统为多用户系统，在使用时，需要输入在本套软件系统中注册过的用户信息才能正常使用本软件。每一个企业必须在本套软件中注册一个用户。 当软件被卸载重新安装后，如果是首次使用本软件，在本系统中没有注册过用户信息，需要首先注册新用户信息，并输入成功注册的用户名和密码才能正常使用；如果已经在本系统中注册了用户，则直接输入用户名和密码进行登录。 客户端－流程说明 客户端－流程说明 初始化 本地登陆成功后，如果是初次使用本系统系统会提示您没有初始化信息，请执行初始化操作（注：如此用户之前已经执行过初始化，则再次登陆可以直接操作应用菜单） 初始化需登陆核心征管系统，点击初始化弹出登陆对话框 客户端－流程说明 选择应用如初始化成功 则可以执行应用主菜单下的申报资料菜单下的企业所得税年报子菜单加载报表 客户端－流程说明 报表加载成功后 如右： 客户端－流程说明 保存：将当前报表的数据保存到本地硬盘中； 删除：将当前报表数据从本地硬盘中删除； 清除：将当前报表步面的数据全部清除，此时并不删除硬盘中的报表数据，当进行保存操作后，才改变硬盘中的报表数据； 客户端－流程说明 添加行 客户端－流程说明 删除行：如果当前表中有可动态添加删除的行次（如附表三的3至5行即为可动态添加删除的行次），当需要删除行时，则需点选所要删除的行中的可录入单元格，然后点击“删除行”按钮，即可完成删除所选行的操作；操作步骤请参考添加行的操作步骤。 打印：在