氧化铝管理手册.doc

编号：ZLYHL—QEO—2010 版本：A 编制：生产技术部、安全环保部 审核：刘文昌 批准：魏迎辉 受控状态： 2010—1—10发布 分发号： 2010—1—10实施 山西兆丰铝业股份有限公司氧化铝分公司 目 录 0.1环境、职业健康安全管理手册颁布令…………………………………1 0.2管理者代表任命书………………………………………………………………2 0.3管理方针…………………………………………………………………………3 0.4目标………………………………………………………………………………4 0.5企业简介…………………………………………………………………………5 0.6手册的管理………………………………………………………………………7 1范围…………………………………………………………………………………8 1.1总则………………………………………………………………………………8 1.2范围与删减………………………………………………………………………8 2引用标准……………………………………………………………………………9 3术语和定义………………………………………………………………………10 4一体化管理体系…………………………………………………………………11 4.1总要求…………………………………………………………………………11 4.2文件要求………………………………………………………………………11 4.2.1总则…………………………………………………………………………12 4.2.2文件控制……………………………………………………………………12 4.2.3记录控制……………………………………………………………………13 5管理职责…………………………………………………………………………15 5.1管理承诺………………………………………………………………………15 5.2以顾客及相关方为关注焦点…………………………………………………15 5.3一体化管理方针………………………………………………………………16 5.4策划……………………………………………………………………………17 5.4.1管理目标与指标……………………………………………………………17 5.4.2管理体系策划………………………………………………………………17 5.4.3环境因素、危险源的识别与评价…………………………………………18 5.4.4法律法规和其他要求………………………………………………………19 5.4.5一体化管理方案……………………………………………………………20 5.5职责、权限与沟通……………………………………………………………20 5.5.1 组织机构……………………………………………………………………20 5.5.2职责和权限…………………………………………………………………21 5.5.3沟通与交流…………………………………………………………………27 5.6管理评审………………………………………………………………………28 5.6.1总则…………………………………………………………………………28 5.6.2评审输入……………………………………………………………………28 5.6.3评审输出……………………………………………………………………28 6资源管理…………………………………………………………………………30 6.1资源提供………………………………………………………………………30 6.2人力资源………………………………………………………………………30 6.3基础设施………………………………………………………………………30 6.4工作环境………………………………………………………………………31 7产品实现和运行控制……………………………………………………………32 7.1.产品实现的策划…………………………………………………………… 32 7.2与顾客及相关方有关的过程…………………………………………………32 7.2.1顾客和相关方要求的识别…………………………………………………32 7.2.2与产品有关的要求的评审…………………………………………………33 7.2.3顾客及相关方沟通…………………………………………………………33 7.3设计和开发(删减)……………………………………………………………34 7.4采购……………………………………………………………………………34 7.4.1采购过程……………………………………………………………