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XX/CX06--2015 材料和零部件控制程序 1/4 1 目的 为规范并有效对安装、改造、维修施工质量有影响的外协服务和材料零部件实施控制，确保施工质量的可靠，特制定本程序。 2 范围 适用于对电梯安装、改造、维修质量有影响的外部协作服务和材料、零部件的选择、购买、验收、存储及其领使用的控制。 3 职责 3.1 工程部负责对外协作服务和供应品需求的申请及使用的评价和反馈； 3.2 质量技术部负责对采购进场材料零部件的检验验收； 3.3 行政部负责对供应商的评价，供应品采购计划的编制及采购中的购买、存储与发放。 4 程序 4.1 服务和供应品的识别 本程序中所称的“服务和供应品”是指对安装、改造、维修施工质量有影响的外部协作服务和供应品。具体为： a、安装、维修、改造过程中所需的汽油、煤油、防锈脂、润滑脂、零配件、标准件、工具、仪器及其他消耗材料； b、安装维修业务中所需的搬运及仪器设备的维修、保养； c、质量保证手册有关章节中未涉及的与安装、改造、维修业务有关的其他服务和供应品。 4.2 服务和供应品的申请 工程部根据工作的需要，每月底填写《采购申请表》，经部门负责人审核签字后送行政部，申请表中应注明所需服务和供应品的名称、规格、型号、技术要求、提供时间等内容。 4.3 制定服务和供应品的采购计划 行政部根据部门的申请，进行综合分析汇总填写《采购计划表》，行政部负责人签字后送主管副总经理批准，由行政部选择供应商并实施采购。 XX/CX06--2015 材料和零部件控制程序 2/4 4.4 供应商评价和选择 4.4.1 行政部根据采购计划的要求，对安装、改造、维修质量有影响的重要消耗品、供应品和服务的供应商应组织评价。 4.4.2供应商评价和选择准则 行政部根据采购计划的要求，按以下原则评价和选择供应商： a、遵循优质、优价的原则； b、供应商应具备相应的资质，良好的质量信誉和资信情况。 c、国家法规、安全技术规范对行政许可有要求的，供应商必须提供许可资信原件或复印件。 4.4.3 供应商的评价包括以下内容： a、被提名供应商的资信能力； b、供应商的供货业绩； c、供应商的质量保证能力； d、价格； e、交货情况； f、服务情况。 4.4.4行政部根据对供应商评价的结果，选择合格的供应商，并填写《合格供应商名录》，对供应商进行确认。 4.4.5 行政部建立合格供应商档案，内容为：供方调查、评价记录、每批供货量、服务质量、交货期、检验报告等。 4.4.6供方的重新评价与更新 行政部根据各供应商所供物资在电梯安装维修中使用的反馈情况，每两年对供方进行重新评价一次，评价供方产品的质量和服务质量、持续保障能力和供方的行政许可情况（许可项目、范围、许可证有效期限等）。对严重违反合同要求或无许可资格的产品，由公司经理审定，取消合格供方资格。 4.4.7采购信息 采购计划、采购合同等应包括以下内容： XX/CX06--2015 材料和零部件控制程序 3/4 a、供方名称、地址、联系方式； b、采购服务产品名称、规格、型号、数量、单价、金额； c、交货、完成日期、运输方式等。 适当时还应包括 a. 对采购产品的要求； b. 对采购产品的制造过程、制造方法、加工设备的认可要求； c. 对供方外包过程人员的要求； d. 对供方质量管理体系的要求。 4.5 采购产品的验证 4.5.1 验证依据 a、采购计划标定的质量技术要求； b、采购合同标定的质量技术要求； c、国家行业相关产品服务的技术标准； d、本公司进货检验要求。 4.5.2 服务的验证 a、由质量技术部组织有关技术人员在服务现场验证； b、根据有关验证依据逐项验收，合格后由验收人员、质量技术部经理在验收单上签字； c、验收中发现不合格，应注明项目、依据，提出处理意见与供方协调一致后报总经理审批执行。 4.5.3 供应品的验证 a、采购员在采购现场验证合格后决定采购； b、采购品到货后，由保管员根据进货发票及检验依据进行逐项验收，合格后签上姓名，填写入库单，办理入库手续，并及时登记材料、零部件台帐。 c、保管员发现不合格，即签上姓名连同物品送采购员，进行退货处理，未经验收或者不合格的材料（零部件）不得入库、不得投入使用。 4.6 采购产品的贮存 a、保管员对验收合格的产品按仓库保管规定进行贮存，分类存放（能上架的一XX/CX06--2015 材料和零部件控制程序 4/4 律上架），并对材料、零部件按规定进行明晰标识和标识移植（包括数量、名称、规格、型号） b、保管员对出入库材料、零部件须严格管理，及时登记台帐，始终保持库存材料、零部件的账物卡