船景煤业公司矿井工程现场签证管理办法--已发.docVIP

矿建工程签证管理办法（试行） 1、总则 1.1为严格控制工程成本，保证工程签证的准确性和及时性，明确签证经办人员的职责，便于业务部门办理工程决算，保障四川广旺集团船景煤业有限责任公司（以下简称“船景煤业公司”）利益，制定本办法。 1.2本办法所称矿建工程签证（以下简称“工程签证”）是指在下述情况下由承包单位完成而需船景煤业公司及井巷监理单位（以下简称“监理单位”）加以证明的事实： 1.2.1工程指令或无需工程指令，而需承包单位完成的工作； 1.2.2有明确的工程指令，但需根据现场实际情况确定实施范围、程度、数量的工作； 1.2.3有明确的工程变更指令，但在指令发出时，承包单位已按原设计完成的部分或全部工作； 1.2.4由船景煤业管理人员直接安排承包单位完成的与承包工程直接相关或与现场管理有关的工作； 1.2.5按照合同及工程惯例，本应由某一承包单位完成，因故安排另一承包单位完成的工作； 1.2.6不论属于合同内或合同外，在完成后无法证明，而日后可能需由船景煤业结算支付费用的工作； 1.2.7某一承包单位因自身利益受损向另一承包单位索赔，而需由船景煤业证明的事实； 1.2.8其他需要证明的事实。 2、船景煤业所有管理人员、监理单位驻现场监理人员均应按照本办法的规定办理工程签证；船景煤业所有管理人员应熟悉承包合同，掌握审核签证的基本原则。 3、工程签证仅证明签证事实，任何按本办法规定审核的签证并不代表船景煤业公司绝对给予经济补偿、工期顺延或其他承诺，船景煤业公司将按照施工承包合同规定办理签证结算。 4、签证单之完整性要求 4.1签证单应说明如下内容： 4.1.1签证事实发生日期或完成日期； 4.1.2签证提交日期； 4.1.3执行签证事实的依据（工程指令等，包括口头指令）；如为书面文件，应附后； 4.1.4签证事实及完成情况简述； 4.1.5涉及经济或工期索赔的数量或天数（所得数量应有逻辑关系清晰的计算式）； 4.1.6附图； 4.1.7承包单位签发人员的签名和项目部印章。 4.2有下列情形的，签证单将不被接纳，或虽已经过审核，但将作为无效签证处理： 4.2.1内容不全的； 4.2.2对事实表述不清或容易引起歧义的； 4.2.3签证单内任何字句有涂改而无签名及加注日期的； 4.2.4要求认定工日或台班数量，但对完成的工作未作定量描述的（审核意见已作说明的除外）。 5、签证审核程序 5.1承包单位签署意见。现场签证单由主管工程师在签证单上签署意见，并署明日期加盖公章；月度工程签证单需由承包单位项目经理或代理人签署意见，并署明日期加盖公章。 5.2监理单位签署意见。现场签证单由驻现场监理签署意见，并署明日期加盖公章；无论监理单位现场监理人员分工如何，月度工程签证单驻现场总监或执行总监必须签署意见，并署明日期加盖公章。 5.3船景煤业公司主管部门负责人或主管工程师签署意见（不得以盖章代替），并署明日期。 5.4船景煤业公司主管矿建副经理对月度工程签证单审核签署意见署明日期加盖公章。 6、签证审核依据 6.1船景煤业公司工程指令（包括口头指令，如为口头指令，由施发者认可签字确认）。 6.2监理单位指令可能造成费用增加的，应事先取得船景煤业公司同意。 6.3承包单位之间相互索赔的事实（事实要得到监理单位及承包双方的相互认可）。 6.4承包合同。 6.5工程惯例。 7、签证提交与审核期限 7.1承包单位应在签证事实发生并完成的24小时内向监理单位提交现场签证单，48小时内向船景煤业公司提交现场签证单，逾期提交，监理、船景煤业有权拒签。 7.2因船景煤业公司非工程需要所作指示发生签证的，承包单位可直接向船景煤业提交签证单。 7.3监理单位在接收到月度工程签证单位2天内签署审核意见。 7.4船景煤业公司在接到承包单位签证单7天内签署审核意见。 7.5特殊的签证事实不可能在短期内完成的，要以分批签证。 7.6现场签证单需报送船景煤业公司备案；月度签证单报船景煤业公司二份（含一份原件）。 8、审核意见要求 8.1一般情况下，各级审核意见不得简化为“同意”、“属实”、“工程量属实”等词语或无任何审核意见而只作签名。 8.2监理单位监理工程师签署审核意见时应就签证单的内容逐条审核，说明完成情况，并提供意见；总监或执行总监可以表示“同意”或“属实”等意见。 8.3船景煤业公司主管工程师应在有监理单位详细审核意见的基础上对签证内容逐条审核，并提供意见，可以签署“同意”或“属实”。 8.4任何有图纸或图示依据，在事后依然要计算工程量的，则各级审核人员无需对承包单位提出的工程量签署意见，但审核人员应对附图详细核实，对尺寸标注有疑问的应在旁边加注并签名。 8.5签证事实完成后无法再进行现场证实的项目，必须对承包单位提出的工程量进行详细审核并出具意见，或要求承包