2014退货管理制度草稿文档.docVIP

文件名称： 药品退货管理制度 编 号： 起草部门： 起草人： 审阅人： 批准人： 起草日期： 批准日期： 执行日期： 版本号： 一、工作目的 为保证药品质量，让老百姓吃上安全放心的药品；为使公司药品退货环节管理有章可循，减少退货环节质量事故的发生，特制定本制度。 二、适用范围 本制度适用于门店退货过程，仓库退货的全过程 三、引用标准 3.1GB/T 9000—2000　idt ISO 9000;2000质量管理体系基础和术语。 3.2《中华人民共和国药品管理法》 3.3《药品经营质量管理规范》及其实施细则 五、制度内容： 门店调拨退货标准： 门店在验收完毕后或者日常运行中无商品质量问题的，原则上仓库不允许做退货处理；（厂家不做品种、滞销品种除外，特殊情况需经质量部及产品部负责人同意） 要求门店退货时必须详细、准确、真实填写《商品退货登记明细表》，表上必须有柜组负责人，店内质量负责人，店长及质量部的签字（质量部签字可以有店内质量负责人电话或其它方式联系后做记录）； 仓库配送员接收到门店退货时必须与《商品退货登记明细表》上内容与实际商品进行逐一核对无误，并保证以上人员签字后方可将退货商品和表格传递给仓库验收员； 要求仓库验收员验收退回品种时必须严格按照正常品种的验收标准对商品进行逐一验收，最后在《商品退货登记明细表》上签上名字； 质量验收员验收完毕后要求按照退货管理程序进行相关工作； 仓库保管员收到退货后按照入库标准重新上货，属于退回厂家的仓库保管员负责提交退货申请后，与商品会计交接，将商品放到退货区储存； 商品会计负责根据提交的退货申请核对商品、对账面进行财务审核； 产品部经理负责退回厂家的商品通知工作； 要求商品会计负责退货单上有库管和厂家业务员的签名后，将单据整理传递给财务； 仓库购进退出标准： 1、仓库遇到库中商品需要退回厂家的，要求仓库保管员提交电子退货申请后，直接通知商品会计做退货处理； 2、商品会计接到退货申请后要求与实货核对后再进行财务审核，审核后打印出退货单要求库管及厂家签字后将退货单传送到财务上，商品退回厂家； 3、要求退货商品不得在配送中心退货区保存从厂家接到通知起超过 商品退货登记明细表 年 月 日 门店名称 门店验收员姓名 代码 商品名称 规格 批号 生产日期 有效期 数量 退货原因 验收员签名 质量负责人签名 店长签名 质量部意见 产品部意见 配送中心验收员 商品退货登记明细表 年 月 日 门店名称 门店验收员姓名 代码 商品名称 规格 批号 生产日期 有效期 数量 退货原因 验收员签名 质量负责人签名 店长签名 质量部意见 产品部意见 配送中心验收员