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BOSS模擬經營成果報告 總經理報告 公司介紹 【公司名稱】 香港新界有限公司 【經營團隊】 總經理：吳加兵 企劃經理：王忠根 財務經理：許金菊 營銷經理：王忠根 生產經理：劉祖賢 採經理：王忠根 顧問：張大師 【經營理念】穩中求勝 【經營願景】提升業主的權益最大化 【經營目標】企業健康穩步發展 恒發有限公司 企 業 戰 略 Review 一、春季 行銷策略薄利多銷， 以低價格佔領市場。在生產方面是以產定銷，在採購部門力度不大， 二、夏季 行銷策略優質優價，加強採購部門的力度，同時也增加了產量，擴大了市場的佔有率。（主要是北部和國際市場率） 三、秋季 行銷策略提高產能，同時對價格作相應的調整。對拓展國外市場加強了力度，同時贏得了聲譽。 四、冬季 行銷策略優質高價，以托市場形象，樹立公司品牌。由於顧客群體購買力下降，造成一部份庫存積壓。 Management Concept 銷售戰略 定價：從低逐步提升 市場份額：鞏固北市場，重點發展南市場，中市場採用 競爭方式切入，國外市場試探性的切入 財務戰略 借貸：穩健 股利：預估利潤額的6% 至10% 研究開發戰略 投資：根據市場適量投入 生產與採購戰略 以銷定產，適量庫存，為了降低庫存費用 股東大會報告 年度目標/計畫 結果 差異 差異發生主因 營運戰略 穩中求勝，逐步提升業主權益和企業發展潛能 基本達成，但利潤指標還沒有實現 淨利差55萬 價格偏低，第三期生產成本過大，第四期缺少物料，造成緊急採購 年度計畫 營業額 1200萬 1417萬 +217萬 市場份額 1/6~1/4 19.3% +2.7% 淨利 75萬 19.6萬 55.4萬 戰略調整 （1）第一、二季穩步經營（2）第三季重市場開拓，加大行銷投入（3）第四季度因物料不足，故漲價、減銷量 經營績效 最佳 在整個運營中財務把握的很好，在市場銷售預測方面能基本控制，業主經濟權益提升很大，總體能穩步經營 需要改善 （1）前期的市場投入需要改進（2）前期的生產和銷售不協調造成存貨 （3）第二季度應調整價格（4）第三季沒有注意購入足夠的物料（5）前期的產能發揮不好造成第三季度的生產成本加大 股東大會報告 年度目標/計畫 結果 差異 差異發生主因 營運戰略 在第一、二季度要以絕對的行銷優勢佔領北、南市場，第三、四季度根據具體情況再進行靈活調整各區域市場份額 基本完成預期計畫，但市場佔有率並未達到計畫效果 第三季中市場定價太高 估計不足 年度計畫 營業額 2000萬 3000萬 1000萬 市場份額 北、南市場40%，中、國外市場30% 30% -5% 淨利 300萬 76萬（另加股利35萬） -189萬 戰略調整 提高北、南市場價格，適當減少行銷費用，增加設備投入，保證研發費用 。 經營績效 最佳 1、從一開始就保證了各個市場的市場佔有率，並一直保持到最後，市場行銷的投入一直都比較大，2、生產計畫，物料控制進行精密測算，保證下一季度的產量保證市場的超碼需求。3、我們向在坐的各位股東發了股利，並且是發的最多的一家， 需要改善 1、定價不合理，缺乏理性的思考和對市場及競爭對手行銷策略的分析。2、沒有進行設備的進一步投入，致使生產不能滿足市場需求，3、資金運作不好，缺乏規劃。 另附上：1.各期決策表 2.各期業務狀況表 * * * * * * * * * * * *