中国石油四川攀枝花销售分公司安全检查及其考评标准.docVIP

中国石油四川攀枝花销售分公司安全检查及其考评标准.doc

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中国石油四川攀枝花销售分公司安全检查及其考评标准

中国石油四川攀枝花销售分公司安全检查考评标准 序号 检查项目 子序号 考评细则 检查方式 扣罚标准 备注 一、 组织 领导 1 建立、健全QHSE委员会或小组;按规定定期开展活动。 查记录 无组织100元,未活动30元/次 2 建立健全义务消防组织,并每季度开展学习和演练。 查记录 无组织100元,未活动30元/次 3 班组、站(股室)设立兼职安全监督员并佩证。 查记录、查现场 无组织100元,未佩证5元/次 4 库站与毗邻单位建立联防组织;每半年不少于一次开展活动。 查记录 无组织100元,未活动30元/次 、 安全 责任 5 逐级签订安全管理目标责任书。 查资料 未签订30元/份 6 不同部门岗位责任明确。 查制度 职责不清20元/岗位,不完善5元/岗位 7 油库主任、加油站经理驻库站值班且无遛岗、脱岗。 查现场、查记录 遛脱岗100元/次 8 动火、清罐、转油、进入有限空间、动土、临时用电、封人孔、动盲板、抢修等重大作业必须按规定办理作业票。 查现场、查记录 未办理100元/次 9 第8项所列作业时所在部门责任人、安全监督必须坚守现场监护。 查现场、查记录 不在或不坚守现场100元/次 10 全员签订安全生产合同,新员工上岗前(含实习、见习)必须签订。 查资料 未签订20元/次 11 外来施工、定购设备、购置劳动保护用品等,必须先签订工程服务安全生产合同、供货安全合同。合同完善并落实。 查资料 未签订或未落实50元/次,不完善20元/次 三、 安全 制度 12 QHSE体系建立并持续改进。 查资料 未建立30元/项 13 建立健全各级、各岗位岗位职责(岗位责任制),做到职责合规、完整、明晰、完善并上墙。 查资料、查现场 未建立50元/岗位,职责不清20元/次,不完善5元/岗位,未上墙20元/次 14 岗位安全操作规程齐全、完善、上墙,操作人员人手一册。 查资料,查现场 未建立50元/岗位,不合规范20元/次,不完善5元/岗位,未上墙20元/次 15 出入库制度完善并落实。 查现场 未建立50元,不完善5元, 16 入库(站)须知、进罐区须知、付油作业场地须知、要害部位警示牌等按规定 设置、完善、落实、明显。 查现场 未建立50元/项,不完善5元/项,不明 显20元/次,不落实50元/次 17 油罐及其附件、油闸阀、油泵、配电柜(箱)、发电机、锅炉及其附件等关键装置安全管理办法完善并落实。 查资料、查现场 未建立20元/项,未落实50元/次 18 化验室剧毒药品、试剂安全管理办法完善并落实。 查制度、查现场 未建立完善20元/项,不落实50元/次 19 动火、清罐、转油、进入有限空间、动土、临时用电、封人孔、动盲板、抢修等重大作业安全管理办法完善并落实。 查现场、查制度 未建立完善20元/项,不落实50元/次 20 施工管理制度完善并落实。 查制度、查现场 未建立完善20元/项,不落实50元/次 21 收油、发油、动火、清罐、转油、进入有限空间、动土、临时用电、封人孔、动盲板、抢修等作业的岗位联系制度严密并落实。 查制度、查现场 不严密20元/项,不落实50元/次 22 安全检查制度完善(人的作业行为、设备设施的安全状态、环境的安全状况)并落实(班组、车队每日不少于两次,股室、加油站每周不少于两次,油库、零售片区每月不少于两次)。 查制度、查现场 未建立完善20元/项,不落实50元/次 23 计量,化验,收油时栈桥、泵房、管路、罐前闸阀启闭状态,发油系统闸阀启闭状态,货位,发配电等关键设备维修环节复核制度完善并落实。 查制度、查现场 未建立完善20元/项,不落实50元/次 24 班组、加油站岗位巡检(每日不少四次)和油库总巡检(每日不少于两次)制度完善落实。巡检板(纪录)完整规范。 查制度、查记录查现场 未建立不完善20元/项,不落实50元/次 25 车辆安全管理制度完善并落实。 查制度、查现场 未建立不完善20元/项,不落实50元/次 26 防火、防洪、防山体滑坡、防震、防雷、防静电、设备完好、行车等各种专业检查制度完善并落实。 查制度、查现场 未建立不完善20元/项,不落实50元/次 27 防静电安全规程完善并落实。 查制度、查现场 未建立不完善20元/项,不落实50元/次 28 停车场管理制度完善并落实。 查制度、查现场 未建立不完善20元/项,不落实50元/次 29 岗位交接班制度完善并落实(安全事项、设备状况、器材完好、计量数据)。 查制度、查现场 未建立不完善20元/项,不落实50

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