2015年物流公司经营计划和绩效方案分解.pptVIP

* * * * * * * * * * * 经 营 计 划 生于忧患 死于安乐 踏实落地 步步为营 任何纠结，一切以利润为首，其他靠左 利润从精细化管控中来，上下求索 客户引进精致化追求，不图量大 不盲目扩张，利润+服务精致为导向 人力资源以黄埔军校模式建人才体系 追求员工幸福感和快乐感 行政以稽查QA功能消灭“弹簧式执行力” 之顽痴 财务以数据分析导向参谋运营 回款现金流之“龙头”牵引 步步留痕 精细化 职业化 标准化 数据化 建立客户服务标准，固化流程体系，废除季度提成制，导向 环节精细化激励，严杀可控性失误，化不可控最小化 开源 节流 人效 减少失误 引进优质客户 案例：MMB 梳理老客户的剩余价值 案例：DB 合同里外 利益争取 案列：KJ卸货费 瞄准竞争对手 抢市场份额 案例：MR机器 耗材使用 案例：包材/办公耗材 后勤总务 案例：水电/厨房 车辆满载率线路/租车/跟车员 最小化 逆向物流 案例：KJ纸箱 一线人员量化考核 案例：提货端 跟车人员制定标准 案例：华东园卖货 后勤人员多岗性网管 系统代替人力 案例：自动拉丝膜机 缺标准，没流程 KJ5台电视机失踪 《返货跟踪表》 《派车指令单》 系统建四仓 客户合同/需求不清晰/不研究/不争取/市场能力反应慢 LH巨额罚款 KJ 车辆放空费 《客户个性需求对比表》 《客户收费统计表》 渠道操作能力 客户外包装固化 渠道时效处罚转移 案例：神码盒损 JD武汉线 缺责任心无厘头的 低级失误 案列：SHJD到车无人卸货 管培生体系 全国培训体系 执行稽查 手机端APP维护 系统数据稽查 财报PPT 分析 合同研究 回款导向牵引 慢件渠道 合同制 重要城市驻点管理 签单制度死执行 成本数据深入 签收单留痕 配载月度分析 库位管理 岗位考核 追合同外 利润 更新客户SOP对比表和费用收取表 80/20原则 优选客户 建西南 重电商 快慢件场地 和团队分离 持续技术革命 精细化 团队再造 QA导向 固化流程 客户利益 争取最大化 建立客服 标准 提高人效 运营质量 体系保障建立 异常根源分析 与改善追踪 程序+规范文件成册 流程链接 监控检查回顾 目标 行动计划 行动方式 1亿营业额 650万利润额 零安全事故 提货准时率≥99% 交付准时率≥97% 交付破损率≤1% 25日限时回单率≥90% 分公司无条件派送准时率=100% 车辆满载率≥78% 录单准时率=100% 节假日出港完成率≥50% 主管层（含）以上绩效考核深入 快慢件场地和团队分离 废除季度提成奖，导向深层次的项目奖金激励，偏向人员编制包干式。 广分成立 客服渠道独立 电商运输全国性浸入 流程文件持续性确立 岗位说明持续性完善 自建主干线，提升电商干线时效标准，提高运营门槛 8S运动坚持保持 渠道稳定提质量 管培生进入驻点管理 外包车辆提货交付包干制 建立绩效项目墙 项目管理：系统化推动流程重组 项目管理：节假日50%线路不停运 广分成熟，独立运营 全国一体化承接大项目 8S红牌作战持续深入 全国性培训体系同步 OA系统办公 实现无纸化办公 质量监控体系建立 严杀可控性失误，让不可控失误最小化 建立客服标准 2015的步伐节奏 绩效方案 考核导向 一、新客户引入季度提成表 引进人员类别 季度新客户营业额 享用期限 在职员工（离职后即时终止） 3% 第一年 2% 第二年 1% 第三年 非在职员工 3% 永久享用 二、月度渠道成本压缩提成表 整体提成比例：15% 基准目标：62%（渠道成本+配送成本）（不含固定租车成本） 1、以上月度为目标压缩成本额 2、适用范围：深分（项目部） 广分 3、数据来源：月度财报 三、月度固定车辆成本压缩提成表 整体提成比例：15% 基准目标：车辆成本占营业总额成本5.8% 1、以上月度为目标压缩成本额 2、适用范围：深分（项目部） 广分 3、数据来源：月度财报 四、客服部/操作部月度零差错奖励表 月度整体差错率：0% 基准目标：月度以部门为单位零差错，奖励人均200元（含试用期员工之差错） 1、部门区分：深分客服部 项目客服部 深分操作部 广分操作部 华东区客服部 华东区操作部 2、数据来源：《客服异常表》，《运营周会异常汇报》，《异常行政处罚令》 提报对象-----部门经理 审核对象----行政部 审批对象----运营副总 3、主导：个人失误，团队共辱。 五