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珠海市2016年上半年预算 执行情况的报告 ——2016年7月27日在珠海市第八届人民代表大会 常务委员会第三十七次会议上 珠海市财政局局长 周 昌 主任、各位副主任、秘书长、各位委员： 受市人民政府的委托，现向市人大常委会报告2016年上半年珠海市财政预算执行情况。 2016年上半年，我市财政收入实现较快增长，稳增长、调结构、促改革、惠民生等各项支出保障有力，一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算基本上实现时间过半任务过半。 一、一般公共预算执行情况 （一）收入情况。 2016年上半年，全市实现一般公共预算收入1,663,668万元，完成年初代编预算的57.0%，按可比口径计算（下同），同比增收245,566万元，增长17.3%。 分级次情况：市本级实现一般公共预算收入740,454万元，完成预算的58.5%，同比增长12.0%，占比44.5%；区级实现一般公共预算收入923,214万元，完成预算的56.8%，同比增长22.0%，占比55.5%。各区收入按规模排序依次如下：①横琴新区269,789万元，同比增长26.4%；②香洲区189,854万元，同比增长1.2%；③斗门区134,745万元，同比增长19.3%；④金湾区119,448万元，同比增长33.9%；⑤高栏港区94,163万元，同比增长25.7%；⑥高新区93,168万元，同比增长48.4%；⑦万山区22,047万元，同比增长36.8%。 分部门情况：国税部门组织收入397,037万元，完成年初代编预算的52.9%，同比增收47,089万元，增长13.5%，占比23.9%；地税部门组织收入998,532万元，完成年初代编预算的58.5%，同比增收144,778万元，增长17.0%，占比60.0%；财政及其他部门组织收入268,100万元，完成年初代编预算的58.1%，同比增收53,748万元，增长25.1%，占比16.1%。 分项目情况：税收收入1,322,454万元，完成年初代编预算的57.8%，同比增收193,988万元，增长17.2%，占比79.5%；非税收入341,214万元，完成年初代编预算的54.1%，同比增收51,578万元，增长17.8%，占比20.5%。主要项目完成情况如下： ⒈增值税310,076万元，完成年初代编预算的50.1%，同比增收23,110万元，增长8.1%。其中：国内增值税165,522万元，下降15.4%；免抵调增增值税95,885万元，增长44.8%；改征增值税48,669万元，增长94.2%。国内增值税下降的原因主要是化学原料和化学制品制造业，橡胶和塑料制品业，船舶、航空航天和相关装置制造业及电气机械和器材制造业税收下降，其中电气机械和器材制造业减收较多，对国内增值税影响明显。 ⒉营业税224,682万元，完成年初代编预算的61.5%，同比增收76,695万元，增长51.8%。主要是今年全市不动产交易火爆，房地产业营业税大幅增收。此外，5月1日起全面推开营改增改革试点，部分企业及时确认缴纳营业税。 ⒊企业所得税224,304万元，完成年初代编预算的66.7%，同比增收15,936万元，增长7.6%。 ⒋个人所得税63,760万元，完成年初代编预算的53.9%，同比增收12,802万元，增长25.1%。主要是批发业、金融业、房地产业、商务服务业增收。 ⒌房产税58,533万元，完成年初代编预算的63.3%，同比增收13,780万元，增长30.8%。 ⒍土地增值税118,995万元，完成年初代编预算的76.1%，同比增收49,163万元，增长70.4%。主要受销售不动产增长的拉动。 ⒎契税128,885万元，完成年初代编预算的51.2%，同比增收17,039万元，增长15.2%。主要是土地出让契税增加。 ⒏行政事业性收费收入61,735万元，完成年初代编预算的61.8%，同比减收10,264万元，下降14.3%。收入下降的主要原因是实施降成本行动计划，免征20项国家规定的涉企行政事业性收费市区级收入，以及11项省规定的行政事业性收费。 ⒐国有资源（资产）有偿使用收入64,923万元，完成年初代编预算的55.5%，同比增收11,848万元，增长22.3%。主要是清缴了专户历年结余。 ⒑其他收入118,427万元，完成年初代编预算的60.3%，同比增收91,686万元，增长342.9%。主要是清缴了专户历年结余。 （二）支出情况。 2016年上半年，全市完成一般公共预算支出2,189,700万元，完成年初代编预算的57.8%，按可比口径计算（下同），同比增支657,333万元，增长42.9%。其中：市本级完成一般公共预算支出742,650万元，完成预算的55.5%，同比增支192,110万元，增长34.9%。 主要