2015量规仪器管理程序检查表.docVIP

序号 输入 流程图 输出 审核要点 判定 审核记录 缺失描述 OK NG 1 使用单位根据实际生产需要提出量规仪器的申请 下达采购计划单 1.采购回来的量规仪器有无进行验收，并确认规格及相关资料是否齐全？ 2.所购买的量规仪器是否符合国家标准?购买专业仪器时是否要求供应商提供培训及检验报告？ 3.对仪器使用者的使用资格有无进行考核？ 2 《委托请购通知单》 量规仪器 3 量规仪器验收单 合格证、不合格的退货 4 合格量规仪器 登录量规仪器一览表 4.仪器合格后是否建立量规仪器目录清单? 5.是否在使用前,对量规仪器进行校正或验证?我司的仪器都是如何校验的？ 6.有无对量规仪器的校验计划？是否都按计划进行校验？ 7.使用过程中怎样维护量规仪器，如发生碰撞，还可以使用吗 5 发放各使用单位 按规定周期进行校验 6 编制周期校验计划 量规仪器内校记录表 8.公司内有没有免校的量规仪器?是否对校验人员进行培训和资格鉴定? 9.是否有量规仪器送外校校验?为公司校验的机构是否是国家认可的实验室？有无资料证明其资格？如没有有无经过客户同意？ 10.当量规仪器失效时，如何处理？ 实验室人员的资格证 制定实验过程中所参考的标准清单 相关记录 量规仪器内校记录表 量规仪器校验计划表 量规仪器月底清查表 量规仪器验收单 7 量规仪器的检定 合格量规仪器分发到各使用单位 过程能力评定 本过程的过程绩效指标 是否有按确定管理要求/频次，进行过程指标统计与分析作业？ 量规仪器完好率97% 量规低度器周检率100% 指标未达成时，是否有采取相应措施进行改善？ 表单编号：DC-015 A 体系过程审核检查表 审核过程： 量规仪器管理 被审核部门： 品管部 稽核日期： 2015-4-17　　　稽核人員： 第1页，共2页 体系过程审核检查表 审核过程： 报价管理 被审核部门： 业务部 稽核日期： 2006-3-6 稽核人員：　文应霞 仪器的需求 仪器购买 仪器验收 归档管理 NG 使用和维护 OK 仪器校验 登记、发放