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风险分级管控及隐患排查治理
双控体系资料
2019年7月1日
目录
TOC\o1-3\h\u230721、设备设施及作业活动清单 2
119331.1设备设施清单 2
267811.2作业活动清单 2
196892、风险辨识、分析评价记录 3
325272.1安全检查表分析(SCL) 3
188622.2作业危害分析表（JHA） 15
30812.8基础管理风险分析 19
199673、风险点分级管控台账 20
240563.1安全风险分级管控台账（设备设施） 20
65783.2安全风险分级管控台账（作业活动） 31
71784、较大以上风险等级清单 34
192325、事故隐患排查项目清单 45
223871.事故隐患排查项目清单（基础管管理） 45
291612.事故隐患排查项目清单（设备设施） 48
326803.事故隐患排查项目清单（作业活动） 58
1、设备设施及作业活动清单
1.1设备设施清单
序号
设备名称
位号（规格）
操作压力
操作温度
数量
部门
1
生产设备
储气瓶组
8m3
4
加气站
2
压缩机
D-0.75/65-250D-JX
/
1
加气站
3
顺序控制盘
2000Nm3/h
小于27.5MPa
/
1
加气站
4
CNG加气机
JQZ-D-S040/A
/
2
加气站
5
废气回收罐
/
1
加气站
6
脱水装置
2500Nm3/h
2.0-3.5MPa
/
1
加气站
7
调压器
/
1
加气站
8
LNG储罐
60m3
/
1
加气站
9
LNG加气机
JYJ-D60A
/
1
加气站
10
LNG泵撬
/
1
加气站
11
公辅设施及建筑物
供配电设施
/
/
/
/
加气站
12
消防设施
/
/
/
/
加气站
13
建筑物及环境
/
/
/
/
加气站
1.2作业活动清单
序号
作业岗位
作业活动
作业区域
实施单位
步骤
内容
1
LNG卸车作业
车辆驶入
长管拖车驶入卸车区
卸气区
加气站
卸车准备
查验，设备、管路检查
卸车
进行卸气
车辆驶离
长管拖车驶入卸车区
2
加气作业
引车进站
引导车辆进入加气区
加气区
加气站
加气
进行加气
引车出站
引导车辆驶离加气站
3
压缩机操作
准备、开机及运行、停止
压缩机操作
压缩机间
加气站
4
巡检作业
巡检作业
线路、设备巡检
站区
加气站
5
停送电作业
联系相关岗位，停送电
停送电、电气线路安装调试
站区
加气站
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2、风险辨识、分析评价记录
2.1安全检查表分析(SCL)
部门：岗位：设备名称：日期：分析人：审核人：
序号
名称
检查项目
标准
不符合标准情况及后果
事件发生的可能性：以往发生频率及现有控制措施
风险评价
建议新增（改进）措施
偏差发生频率
员工胜任程度
安全检查
防范控制措施
制度、操作规程及执行情况
L
S
R
评价级别
等级
1
储气瓶组
整体
瓶体完好，无破损
火灾、爆炸
偶尔
胜任
日检
有，偶尔失去作用或出差错
有制度、操作规程，而且严格执行
1
5
5
5
低风险
无
2
框架完好，无锈蚀、损坏。螺栓连接牢固
其他伤害
偶尔
胜任
日检
有，偶尔失去作用或出差错
有制度、操作规程，而且严格执行
1
5
5
5
低风险
3
结构部件
阀门、管线、法兰等完好，无锈蚀、损坏
火灾、爆炸
平均每10年一起
一般胜任
周检
有，偶尔失去作用或出差错
有，但偶尔不执行
4
5
20
1
重大风险
4
安全阀、压力表、温度计等安全附件完好，正常
火灾、爆炸
平均每1-5年一起
胜任，但偶然出差错
日检
有，偶尔失去作用或出差错
有制度、操作规程，而且严格执行
2
5
10
3
一般风险
5
附属设施
防雷防静电设施完好
其他伤害
平均每1-5年一起
胜任
日检
有，偶尔失去作用或出差错
有制度、操作规程，而且严格执行
2
4
8
4
低风险
6
安全警示标志完好
其他伤害
平均每1-5年一起
胜任
日检
有，偶尔失去作用或出差错
有制度、操作规程，而且严格执行
2
4
8
4
低风险
7
压缩机
整机
整体完好，无破损、变形
其他伤害
平均每1-5年一起
胜任
日检
有，偶尔失去作用或出差错
有制度、操作规程，而且严格执行
2
4
8
4
低风险
无
8
安装牢固，地脚螺栓完好、无松动
其他伤害
平均每1-5年一起
胜任
日检
有，偶尔失去作用或出差错
有制度、操作规程，而且严格执行
2
4
8
4
低风险
9
运行
各控制
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