XXX公司采购物资质量管理规定.docVIP

制度编号:XXX 施行日期: XXX 采购物资质量管理规定 发布文号：XXX〔20XX〕XXX号 第一章 总 则 第一条 为加强XXX公司（以下简称“公司”）采购物资质量管理，提高管理水平，根据《XXX》、《XXX》、《XXX》制定本规定。 本规定适用于公司所属各单位、总部相关部门、各直属项目部的物资采购质量管理。 本规定所称采购物资质量管理是指依照国家质量法律法规、集团公司相关制度、标准和采购技术文件(MR)规定，对物资采购质量实行控制及对有关问题协调处理的活动。 公司采购物资质量管理工作实行统一管理、分级负责的体制。 公司物资采购质量管理工作，坚持源头把关、过程控制、落实责任、强化监督的原则。 公司实行“谁采购，谁负责”的质量负责制。物资采购出现质量问题、事故，应按照权责对应的原则，追究设计选型、供应商选择、采购实施、驻厂监造等单位和人员的责任。 第二章 机构和职责 公司采购管理部统一管理物资采购质量工作，履行以下主要职责： (一) 贯彻执行国家质量法律法规、集团公司规章制度，组织制定公司物资采购质量管理规章制度； (二) 负责指导、监督、检查所属国内专业分公司、海外分(子)公司和直属项目部物资采购质量管理工作； (三) 组织协调处理公司物资采购质量问题、事故与纠纷； (四) 协助调查处理物资采购特、重大质量事故； (五) 收集、整理分析公司物资采购质量问题，制定改进措施并落实执行效果。 国内专业分公司、海外分(子)公司、直属项目部物资管理部门负责单位采购物资质量的管理工作，履行以下主要职责： (一) 贯彻落实公司物资采购质量管理规定；制定本单位有关采购物资质量管理制度和流程； (二) 负责组织开展物资采购质量管理工作； (三) 负责本单位物资采购质量问题、事故与纠纷处理； (四) 协助调查处理本单位物资采购一般和较大质量事故； (五) 组织开展本单位重要物资驻厂监造工作； (六) 组织开展本单位物资采购质量检查工作； (七) 负责对本单位物资采购质量情况进行统计上报； 公司质量管理处、审计处、公司纪委和有关专业管理等部门，根据各自的职责，参与采购物资质量管理工作。 第三章 质量控制 采购物资应符合国际标准、国家标准、行业标准。没有上述对应标准的物资，可依据经标准化主管部门备案的生产企业有效标准。 采购实施前，采购人员应充分了解采购物资信息，准确掌握相关质量要求和执行标准。必要时协同技术主管部门以及设计单位、业主等单位与供应商进行充分交流，签订质量、技术协议，作为标准的补充。 除国家/集团公司规定必须公开招标采购或业主批准供应商名单外，供应商应在集团公司统一的物资供应商库中选择，公开招标采购物资也应对供应商质量管理体系进行考核与评价。 各单位采购重要或关键物资可对供应商进行现场考察、物资质量抽查，或进行质量管理体系第二方审核，对供应商提供产品和服务质量保证能力进行检查或验证。 所属各单位签订物资采购合同时应明确采购物资执行的质量标准及技术协议，约定质量验收方法和质量责任的承担。对于关系到安全生产、健康环保的重要物资和复杂设备，必要时可约定质量保证金。 凡列入《XXX》的物资，应按照《XXX》要求组织开展驻厂监造工作。 所属各单位应根据物资属性选择合适的包装方式、搬运工具、设备和运输方式。对于国家规定有特殊运输要求的物资，如危化品，应选择具备相应资质和条件的运输单位和人员。 公司所属单位制定物资质量检验和验收的相关规定，明确物资质量检验和验收的方式、方法、程序以及其他相关要求。任何物资不经质量检验或验收，不得办理入库和结算手续。 对集团公司必检物资目录内的物资，应在国家或集团公司认证的机构中，选择具有相应资质、良好业绩和检测能力的检验机构进行质检工作。 所属单位应依据公司物资仓储管理的相关制度和规范对库内物资合理存放，妥善维护与保养，并进行定期盘点，防止仓储物资毁损、变质和灭失。有特殊要求的物资，按照国家和集团公司有关规定存储。 物资出库发放应严格履行程序。及时提供出库物资的相关技术资料和质量证明材料。 所属单位应加强对不合格物资的管理，明确不合格物资的处置方式和程序，及时有效地进行合理处置，并做好相关记录。经技术或质量部门认可批准可降级使用的，要做好使用跟踪，制定预防措施。 所属单位建立物资采购质量管理档案，保证采购物资质量具有可追溯性。 第四章 质量问题、事故与纠纷处理 公司实行物资采购质量问题和物资采购质量事故分类管理，并建立纠纷反馈和处理机制，组织相关部门和人员按照规范程序进行处理。 公司采购管理部设专职采购物资质量管理岗，负责对所属单位上报的重大采购物资质量问题、事故与纠纷组织