(word)大唐甘肃发电有限公司“大缺陷”管控平台管理办法(试行).docxVIP

附件大唐甘肃发电有限公司“大缺陷”管理系统管理办法（试行）大唐甘电制〔2013〕25号第一章 总则为提升大唐甘肃发电有限公司安全生产管理水平，全面落实安全生产管理的制度和责任，突出闭环管理和事前管控，树立管理问题也是缺陷的理念，扩大缺陷管理范围，增加管理缺陷，公司开发建设了“大缺陷”管理系统。“大缺陷”管理系统是公司推动管理提升的重要举措和夯实安全生产基础、提升安全生产管理水平的重要抓手。依据中国大唐集团公司“两落实”督查有关要求及《中国大唐集团公司安全生产隐患排查治理工作规定》、《中国大唐集团公司设备缺陷管理办法》等有关规定，制定本办法。本办法适用于甘肃公司所属各发电企业，承接公司系统检修、维护工作的外委单位。“大缺陷”是管理缺陷和设备缺陷的统称；文中所指“缺陷”包含管理缺陷和设备缺陷。“大缺陷”管理系统重在发挥管理责任主体的工作效能，落实制度，落实责任，闭环管理，超前管控。“大缺陷”管理突出事前管理和过程管控，利用“大缺陷”管理的管理缺陷库，达到各级人员对行业、集团标准及规章制度学习的目的，利于企业对标、对表、对照开展自查，消除管理隐患，堵塞管理漏洞，夯实管理基础，提升管理水平。各企业要结合实际，依据本办法，制定本企业“大缺陷”管理实施细则。第二章 职责分工大缺陷管理要做到“责、权”分明，遵循“凡事有章可循、凡事有据可查、凡事有人负责、凡事有人监督”和“责任到位、压力到位、指导到位、监督到位”的原则。甘肃公司职责1.建立健全甘肃公司“大缺陷”管理体系，明确职责，制定在全系统实施的管理办法及规范，负责在全公司范围内推进“大缺陷”管理系统；2.定期对各企业缺陷管理工作开展情况进行监督检查、统计分析、量化排名、互动评比、通报考评；3.指导和规范各企业开展缺陷的过程管理工作，深入研究实施过程中遇到的深层次问题，提出改进建议、防范措施和解决办法，并督促落实；4.定期组织各企业召开缺陷管理经验交流会，推广优秀的管理经验和先进的管理方法，优化和规范管理流程，提升管理水平。基层企业职责（一）厂长（总经理）职责1.负责组织建立本企业缺陷管理体系，明确各级人员职责；2.建立激励约束机制，监督指导本企业“大缺陷”管理工作推进。（二）生产厂长（生产副总经理）职责1.负责组织制定本企业“大缺陷”管理实施细则，明确缺陷管理目标，协调解决缺陷管理中存在的问题；2.负责推动本企业“大缺陷”管理工作，对缺陷管理负直接领导责任；3.负责缺陷的流程管理，监督落实各级人员责任，杜绝缺陷体外循环；4.负责本企业缺陷管理激励约束机制的落实。（三）总工程师职责1.负责本企业缺陷过程管理中有关技术管理工作；2.负责组织缺陷消除中重大技术方案的制定；对不能及时消除的威胁安全生产的缺陷组织制定防范措施和事故预案；3.负责组织本企业缺陷的统计与分析工作，掌握缺陷发生规律，落实缺陷防控措施，防止重大设备损坏；4.负责“大缺陷”管理系统中管理缺陷库的完善工作，并组织对标对照开展自查和技术培训工作。（四）设备部职责1.是本企业设备缺陷管理的归口管理部门；2.负责本部门归口管理缺陷的闭环监督管理；负责本部门管理缺陷的策划、处理及验收审核工作；3.负责设备缺陷的策划下达、缺陷处理过程中消缺质量监控及验收；4.负责设备缺陷处理过程中的整改方案、技术措施、备品备件的制定、审核和落实；5.负责企业设备缺陷统计分析工作，分析设备管理的薄弱环节，提出降低缺陷发生的对策，全面提升管理水平。（五）安全监察部职责1.是本企业管理缺陷归口管理部门；2.负责本企业管理缺陷全过程的管理监督和考核；3.负责本部门归口管理缺陷的闭环监督管理；负责本部门管理缺陷的策划、处理、验收工作；4.监督各部门及时消除影响安全生产的各类缺陷，负责安全措施的审核；5.负责对缺陷处理过程中发生的不安全事件组织分析，并进行考核；6.每月组织各部门管理人员召开管理缺陷分析会，查找缺陷管理工作中存在的问题，提出改进防范措施。（六）发电部职责1.负责设备缺陷的录入、验收工作；2.负责本部门归口管理缺陷的闭环监督管理；负责本部门管理缺陷的策划下达、处理及审核验收工作；3.负责设备异常的分析及原因判断，需要紧急处理的缺陷及时汇报，并制定相应的事故预案及防范措施，确保机组正常运行；4.每月组织本部门召开缺陷分析会，查找运行管理的薄弱环节，从运行调整方面制定降缺陷对策、落实降缺陷措施。第三章 缺陷分类管理缺陷按职责划分及督办、协调解决需要可分为：一类、二类、三类管理缺陷。（一）一类缺陷：1.依据中华人民共和国安全生产法、中国大唐集团公司安全生产责任制管理办法（大唐集团制［2005］41号）、中国大唐集团公司安全生产工作规定（大唐集团制［2010］17号）、大唐甘肃公司安全基础管理责任评价办法（大唐甘电制［2012］1号）中规定的相关厂长（