测量分析和改进-TCP-822-01内部质量体系审核程序.docVIP

内部质量体系审核程序 批准人 审核人 拟制人 批准日期 2006.11.16 生效日期 2006.11.16 关 联 文 件 无 天津市铁通计算机网络工程有限公司 修订履历 序号 发行日 更改对象·更改内容 批准 审核 拟制 0 2006.11.16 新发行 1 目的 审核本公司体系的有效性，验证质量活动和有关结果是否符合质量计划，并确定相应的改进和纠正或预防措施。 适用范围 适用于本公司质量管理体系所覆盖的各个部门。 职责 3.1 管理者代表 3.1.1批准《年度审核计划》。 3.1.2批准《内部体系审核报告》。 3.2 综合管理部 3.2.1全面负责内部质量管理体系审核工作。 3.2.2编写《年度审核计划》并负责组织实施。 3.2.3选定审核组长及审核员，并组织审核实施、编写《内部质量审核检查表》。 3.2.4组织、协调内审活动的展开。 3.2.5审核后编写《内部体系审核报告》。 程序 5.1审核的时机 5.1.1质量体系发生重大变化时。 5.1.2影响质量体系的要素改变时。（应用的范围、质量体系的结构、质量体系的文件等） 5.1.3近期审核结果有缺陷。 5.1.4管理、设计