附件42012年安康市体育运动服务管理中心基本支出预算明细.docVIP

附件4 2012年安康市体育运动服务管理中心基本支出预算明细表 单位：元 项 目 预 算 数 说 明 小 计 财政安排 自筹安排 一、人员经费 3,674,968 3,674,968 （一）工资福利支出 2,928,876 2,928,876 1．基本工资 962,892 　 含按月代发（或自发）工资的全部项目 i. 代发 962,892 ii.未代发 2．津贴补贴 安纪发 2010 36号文件标准 i.代发 ii.未代发 3．绩效工资 1,965,984 　 人事部门审批的绩效工资总量 i.代发 ii.未代发 1,965,984 4．年终一次性奖金 仅指行政在职人员（按12月份基本工资计算） 5．医改补贴 全额单位由财政统一预算、直拨社保经办中心 6．其他社会保障缴费 7．准聘长聘人员报酬 工资500元/月、养老医补100元/月、生活补贴950元/月 8．其他工资福利支出 9．保留的特殊性岗位津贴 安纪发 2007 15号文件标准注明项目 10．警衔津贴 （二）对个人和家庭的补助 746,092 746,092 1．离退休费 212,637 　 含按月代发（或自发）工资的全部项目 i.代发 212,637 ii.未代发 2．离退休人员其他费用 含加发工资、活动经费、电话费等 3．行政离退休人员生活补贴 安纪发 2010 36号文件标准 i.代发 ii.未代发 4．事业离退休人员生活补贴 347,520 　 安纪发 2010 36号文件标准 i.代发 ii.未代发 347,520 5．降温费 41,400 　 年人均552元 6．取暖费 60,600 　 年人均800元、950元、1100元 7．标准福利费 2,700 　 年人均36元 8．工会会费 11,555 　 年工资总额的2% 40%统一划缴市总工会 9．遗属补助 16,800 10．60年代精减人员补助 11．特困生救助金 暂按上年财政补助数填列 12．福利院民补助 13．士兵伙食补助 14．运动员伙食补助 50,400 15．独生子女费 1,920 16．离休人员办公费 17．离休人员特需费 18．住房公积金补贴 在职 19．住房公积金补贴 离退 20．津补贴 21．伤残人员补贴 22．其它个人经费 560 　 应注明项目 二．商品和服务支出 90,000 90,000 一）公用经费小计 90,000 90,000 1．标准公务费 90,000 90,000 　 无收入单位按财政核定标准填列；有收入单位按核定标准和收入能力据实填列 2．会议费 无收入单位按财政核定标准填列，有收入单位据实填列 3．业务费 有收入单位据实填列 4．生均公用经费 注明学生数 二）公用经费小计 90,000 90,000 　 请将 一 公用经费小计数分解到以下项目 1．办公费 10,000 2．印刷费 2,500 3．水费 20,000 4．电费 20,000 5．邮电费 1,000 　 含通讯费补助 6．取暖费 2,500 7．交通费 5,000 　 含油修费 8．差旅费 6,000 9．维修（护）费 15,000 10．报刊费 2,000 11．会议费 2,000 12．培训费 2,000 13．招待费 2,000 14．其他商品和服务支出 基本支出合计 3,764,968 3,764,968