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纠正措施和预防措施 管理办法 编 制：生产技术室 审 核：吴正球 批 准：王作安 分发号： 受控状态： 2006 - 11 – 17 发布 2006 - 11 – 20 实施 版本号 修改号 修 改 条 款 批准人 实施日期 第一版 0 发布 薄道 2001年2月 第二版 0 换版 薄道 2003年4月 第三版 0 换版 王作安 2004年12月 第三版 1 取消有关管理者代表的职责、管理评审的纠正等内容；更改文件名和文件编号 王作安 2005年4月 第四版 0 换版 王作安 2006年11月 第四版 1 修改4.1、5.2.2、5．4、5．5增加4.3 王作安 2006年12月 1．目的 为防止已产生的不合格再发生和预防潜在的不合格可能发生，对实际存在的不合格原因和潜在的不合格因素采取措施，实现管理体系的持续改进，特制定本办法。 2．范围 适用于气体公司存在的和潜在的不合格需采取纠正、预防措施的各个过程。 3．术语 4．主要职责 4.1生产技术室负责质量管理体系不合格项纠正措施和预防措施的管理。 4.2设备管理室负责测量管理体系不合格项纠正措施和预防措施的管理。 4.3安全环保室负责环境、职业健康安全管理体系不合格项纠正措施和预防措施的管理。 4.4各部门（车间）负责具体实施纠正措施和预防措施。 5．工作程序 5.1信息来源 出现不合格或发现有潜在不合格时，部门（分厂）应采取纠正措施或预防措施，以消除不合格的原因，防止不合格再发生或发生。 5．1．1纠正措施的信息来源 5.1.1.1质量方面 同类不合格反复出现； 过程或产品质量出现重大问题，或严重超标时； 自我评价中发现的不合格； 顾客投诉； 5.1.1.2环境、职业健康安全方面 a）体系绩效测量和监视中发现的不符合； b）法律、法规及其它要求变更引起的不符合； c）员工或相关方信息来源的汇总； d）自我评价中发现的不符合； 5.1.1.3测量管理体系方面 测量设备及其确认过程、测量过程、产品检验发现的不合格（不符合）； 测量过程中发生的批量不合格，或类似的不合格情况多次重复发生； 顾客投诉发现的不合格； 自我评价中发现的不符合； 5.1.2预防措施的信息来源 5.1.2.1质量方面 生产过程的控制和分析输出； 用户走访得到的质量信息反馈意见、员工的合理化建议等； 产品监督和检验情况分析； 顾客需求和期望及顾客满意度的测量报告； 5.1.2.2环境、职业健康安全方面 a）体系绩效测量和监视中发现的潜在不符合； b）相关方的抱怨； c）通过获取相关单位的事故、事件分析； d）自我评价中发现的潜在不符合； 参加有关专业会议，获取职业安全预防措施信息； 5.1.2.3测量管理体系方面 测量过程的控制和分析结果发现的潜在不合格； 各种计量报表统计分析结果发现的潜在不合格； 顾客抱怨； 5.2纠正措施的制定和实施 5.2.1纠正措施的建议可以以口头方式向有关领导提出；管理人员在其职权范围内可以以口头方式向下属提出纠正措施指令。口头提出的，一般限于轻微的、容易消除的、或急需解决的不合格。 5.2.2对于管理体系内审中发生的不合格，生产技术室组织对质量管理体系、安全环保室组织对环境/职业健康安全管理体系不合格项、设备管理室组织对测量管理体系不合格项分析产生原因，制定纠正措施，填写不合格项报告，在15天之内报公司。 5.2.3对于自我评价中发生的不合格，由评价小组确定不合格项，各部门、分厂（车间）收到不合格报告和（或）整改项后，分析原因，提出纠正措施，落实责任人，明确完成进度，并组织实施。不合格报告须在30日之内报生产技术室/安全环保室或设备管理室。 5.2.4各部门根据5.1.1条款中的信息，对于不合格问题自行组织制定纠正措施，并限期整改，保存整改资料。 5．3预防措施的制定和实施 各部门根据 5.1.2条款中的信息，分析和发现管理体系运行中存在趋向性问题，找出可能导致不合格（不符合）的潜在原因，制定书面的预防措施并具体实施。 5．4纠正措施和预防措施的跟踪和验证 5．4．1生产技术室负责对质量管理体系自我评价不合格项和（或）整改项进行跟踪验证并记录。对质量上采取的预防措施实施情况进行验证并记录。 5．4．2设备管理室负责对测量管理体系自我评价不合格项和（或）整改项、测量管理体系上采取的预防措施进行跟踪验证并记录。 5．4．3安全环保室负责对环境、职业健康安全管理