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2016年7月 专家对审核组长的评价意见汇总 各位审核员： 现将2016年7月专家审档中对审核组长的评价结果公布如下，其目的是请各位审核员对专家审档发现的问题在审核中予以关注，避免再发生此类问题。在此表扬全A项目组长。专家评价打分结果将纳入年终审核组长考核统计中。 序号 姓名 项目数 A B C 本月发生的主要问题 1 贺庆然 2 2 一，福建金泰泷水利电力建设有限公司 1.审核报告局部文字修改； 2. 审核计划“B审核质量条款”不符合要求 因该B审核员没有GB/T50430资格 ； 3. 推荐表认证范围与证书确认表认证范围内容不一致； 4. 证书确认表获证组织及审核组长均未签署/盖章； 5. 下次监审时间确认表受审核方代表未签署。 二，中国汽车工业工程有限公司 1、提供的审核计划不是本公司的，是机械四院的； 2、地基基础、钢结构、市政公用、电气设备安装、建筑幕墙专业承包未突出专项控制与验收； 3、审核计划中缺少北京分公司； 4、“洛阳中播”施工项目在计划上未作出安排。 2 陈久昌 2 2 福建省闽宇建设工程有限公司 1. 审核计划编写时间在审核指令下达前； 2. 审核计划未经审批，缺少计划审批表； 3. 不合格报告证实材料不完整，不符合的纠正及纠正措施未验证； 4. 不合格报告事实描述与检查表记录不一致； 5. 推荐表内容认证范围有误； 6. 审核报告局部文字修改； 3 沈江流 2 2 一、福建建威发机电设备工程有限公司 1. 缺少计划审批表； 2. 末次会议审核组长、组员均未签到； 3. 领导层检查表记录审核组长未签署； 4. 领导层检查表记录5.6条款1）“……由章汝成总经理……实施了管理评审”？ 章汝成总经理不是该公司的成员 ；3）“……管理评审报告由总经理张财福批准……” 张财福总经理也不是该公司的成员 ；应为“苏秀珍”总经理； 5. 审核报告局部文字修改。 二、泉州市亿民建设发展有限公司 1. 缺少计划审批表；审核计划未经专业管理人员审批；项目号写错； 2. 领导层检查表记录显示2016年颁发的新资质内容有变化但未记录变化内容； 3. 审核报告局部文字修改； 4. 不合格报告纠正措施有效性 验证有误； 4 赵宏宇 1 1 陕西捷瑞钢结构制造工程有限公司 1、检查记录不充分质量部：7.6仅有两台仪器的检查记录，未见公司仪器的的控制内容； 2、8.2.4只有成品检验，未见工序、部品检验内容； 3、生产管理部：只有镀锌车间内容，未见结构车间内容，也未见管理部管理职责及安装交付服务内容。 5 许明山 4 3 1 慈溪市液面计厂 审核计划审批不是专业管理人员本人签署； 计划中未安排技术科7.3的过程审核。 6 高永清 1 1 庆阳市恒达建筑工程质量检测有限公司 文审需修改的文件收集不全； 不合格纠正未提供证据； 五类检测依据的标准规范目录及首页未收集； 审核报告一阶段描述与实际不符。 7 赵永杰 1 1 8 张晶 6 6 9 贺彩灵 1 1 10 谢德芳 2 2 11 陈钢 6 6 12 何定军 2 2 13 王万钧 6 6 14 张伟波 3 3 15 张锐利 2 2 16 张书宪 2 2 17 郝君 1 1 18 胡霞 3 3 19 齐淑霞 4 4 20 刘洪斌 2 2 21 黄新兰 1 1 22 朱志铭 3 3 23 刘瑞荣 1 1 24 王敏 1 1 25 樊同喜 1 1 26 张旭光 3 3 27 张崇武 3 3 28 赵鸣儒 1 1 29 刘春海 1 1 30 朱艳兰 1 1 31 宋倩 1 1 32 蒋虹 1 1 技委会 2016年7月31日 2