6.1-管理体系检查表(空表)JL-T-18-2.doc

检查内容 标准条号 现 场 审 核 记 录 备注 职责与权限 （1）技术部主管徐璐陪同审核 （2）向其询问品质部在公司的作用，回答：主要是品质管理、仓库管理等 （3）向其索要文件规定，发表提高的文件与其叙述基本一致 沟通 （4）询问：部门沟通的方式 回答：定期通过发文、会议、电话等方式。 注：不符合在备注中打“×”，观察项打〇。 检查内容 标准条号 现 场 审 核 记 录 备注 监视和测量设备的配置 （1）询问陪同人员，徐璐说：公司的主要工作是装配，监视与测量设备目前仅有卡尺。 （2）型号是0-150mm数显卡尺，生产单位为：上量 监视和测量设备的配置检定与校准 （3）规定了鉴定校准周期：1年 （4）提供了鉴定证书，鉴定周期为：2011.8.9-2012.8.8 鉴定单位为：盐城市计量测试所，检定结论为：合格 监视和测量装置的使用 （5）现场查看，卡尺上贴有鉴定标志，在合格范围内 注：不符合在备注中打“×”，观察项打〇。 检查内容 标准条号 现 场 审 核 记 录 备注 有无产品监视和测量的规定 （1）检查相关的文件规定：提供了成品检验、过程检查与进货检验的文件、作业指导书，指定了相关负责人员。 进货检验 （2）提供了部件入库检查项目表，规定了采购的主要零部件：L型接头、电线型转动轴3810、软管型转动轴2810的入库检验项目。 （3）检查的主要工具是：卡尺 （4）检查的主要项目是长度+感官检查：表面光洁度，公差：0.2mm （5）检验方式：抽样检验 过程产品检验 （6）提供了作业指导书 （7）作业人员按照作业指导书进行自检 最终产品检验 （8）提供了产品检验项目书 检验项目主要是：外观检验； 检验方式：全检 （9）抽查：2012.4.1检验记录： 产品名称：空气型绕线器 产品数量:100个 检验项目：外观、弹簧 标准：光洁、弹簧回卷顺畅 检验结论：合格 （10）抽查：2011.12.4日检验记录： 产品名称：电线型绕线器 产品数量:200个 检验项目：外观、弹簧 标准：光洁、弹簧回卷顺畅 检验结论：合格 注：不符合在备注中打“×”，观察项打〇。 检查内容 标准条号 现 场 审 核 记 录 备注 是否制定了不合格品控制程序 （1）制定并提供了对不合格品控制的文件化程序（CX13），符合标准要求和手册规定。该程序文件对不合格品的标识、记录、评价、隔离、处置及通知有关部门作出了明确规定。 如何进行不合格品的处置 （2）文件规定不合格品主要由品质部组织评审，管理者代表批准处置结果。 （3）现场查看： 过程中出现的不合格主要是采取返工措施，采购的不合格品放入红色货架上，等待退货处理。 （4）现场查看：采购件的不合格处理，已按照文件要求进行标识、记录、隔离 对不合格品的让步处理是否作出了规定并按规定执行？ （5）文件规定了对不合格让步处理的程序。 现场检查：目前尚未出现不合格的让步处理事件及其记录。 交付和开始使用后发现产品不合格时的处理 （6）文件规定了交付和开始使用后发现产品不合格时的处理的程序。 现场检查：目前尚未出现不合格的让步处理事件及其记录 注：不符合在备注中打“×”，观察项打〇。 检查内容 标准条号 现 场 审 核 记 录 备注 是否有明确的文件规定 （1）制定并提供了纠正和预防措施控制程序（CX14） 纠正措施的处理 （2）2012.7.25日的内审中提供了两项不符合 其一： ◆不合格事实陈述：查2012.6.23 REEL检查不良日报，2810N空气型绕线器不合格品1台，返回修正处置，但未能提供对该台不合格品更新检验的证据。 ◆不符合:ISO 9001:2008标准 8.3 ◆已经按照要求进行了纠正 ◆验证结论：措施已实施，且有效。 ◆验证人：曹友才 ◆验证日期 ：2012-7-26 其二： ◆2010年7月25日检查总务部法律法规和其他要求条款时，发现今年没有更新法律法规 ◆不符合ISO14001标准条款中的4.3.2的运行控制条款 ◆已经按照要求进行了纠正 ◆验证结论：措施已实施，且有效。 ◆验证人：曹友才 ◆验证日期 ：2012-7-26 预防措施的处理 （3）在监督周期期内，未发生预防措施的实施 注：不符合在备注中打“×”，观察项打〇