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汉寿县十六届人大六次会议文件（二十七） 关于汉寿县2015年财政预算执行情况和 2016年财政预算（草案）的报告 ――2016年1月18日在汉寿县第十六届 人民代表大会第六次会议上 汉寿县财政局局长 　叶新华 各位代表： 我受县人民政府委托，向大会报告2015年财政预算执行情况和2016年财政预算（草案），请予审查。 一、2015年财政预算执行情况 2015年，面对错综复杂的经济形势，我局紧紧围绕“打开沅澧大门，建设滨湖强县”的主题，进一步加强财政收支管理，全面深化财政管理改革，全力保障经济和社会各项事业发展，较好地实现了财政收支预算目标，有力地支持了新常态下经济社会事业的发展。 （一）财政收入执行情况 1、一般公共预算收入（原财政总收入）。完成85652万元， 为预算的95.49%，比上年增长6%。其中：地方财政收入（原一般预算收入）58612万元，为预算的105.07%，比上年增长13.53%；上划中央税收18835万元，为预算的73.87%，比上年减少12.44%；上划省税收8205万元，为预算的97.55%，比上年增长6.96%。 税收收入完成70003万元，同比增加1276万元，增长1.86%。其中：地方税收完成42963万元，同比增加3417万元，增长8.64%。一般公共预算收入中税收占比81.73%，地方财政收入中税收占比73.3%。 2、基金预算收入。完成6460万元，为预算的113％，比上年减少8%（减少的原因主要是11项基金收入纳入一般公共预算收入科目中的专项收入中核算）。 （二）财政支出执行情况 地方财政收入58612万元，加上级补助收入101901.55万元，加转贷财政部代理发行地方政府债券收入37226万元，减去其他支出、上解支出2784.5万元后，可用财力为194955.05万元。县级一般公共预算支出为194954.05万元，当年结余1万元。 1、公共财政支出。全县公共财政总支出363639万元（含上级补助资金支出），比上年增加48518万元，增长15.4%。分项目情况是：一般公共服务支出38061万元、国防支出265万元、公共安全支出8006万元、教育支出39526万元、科学技术813万元、文化体育与传媒支出2708万元、社会保障和就业支出74151万元、医疗卫生支出52380万元、环境保护支出2161万元、城乡社区事务支出16610万元、农林水事务支出58468万元、交通运输支出16809万元、资源勘探电力信息等事务支出3597万元、商业服务业等事务支出663万元、金融支出60万元、国土资源气象等事务2304万元、住房保障支出7541万元、粮油物资储备事务支出1913万元、债务付息支出554万元、其他支出19726万元，专项结转下年支出17323万元。 2、基金预算支出。完成16787万元（包含上级专项补助资金）。其中用于社会保障和就业支出1126万元、教育支出513万元、城乡社区事务支出6103万元、农林水事务支出1238万元、开发区和城投建设支出3106万元。 上述预算执行情况在省市决算后还会有一些变化，届时再向县人大常委会报告。 （三）财政工作特点 2015年县财政运行保持了一贯踏实稳健，财政工作取得了一定成绩。一年来，我们主要抓了以下五个方面的工作： 1.坚持重点投入，服务发展大局。坚持多渠道整合资金、打捆投入，保障了“城市提质”等县委县政府重点工作的顺利实施。一是支持了工业发展。投入资金1.2亿元，支持开工建设标准化厂房16.1万平方米；安排财源建设扶持资金1.6亿元，支持引进了银河国际汽车城、有美堂置业公司、新合作三维农资公司等一批战略投资者，促进新型工业化进一步提速。二是支持园区攻坚。筹资8000万元保障了招商引资“百日攻坚”项目的落地，有力支持了园区发展。三是支持了城市提质。采取融资与预算筹资两条腿走路，县财政拨付“城市提质”资金1.07亿元，支持了县城区芙蓉路、辰阳路、体育路、银水路“白改黑”工程，智能交通、智慧城管、数字防控等数字化管理系统配置稳步实施，城市品位进一步提升。实施老城区供水管网提质改造工程，改造主管45条35000米，支管约300公里，着力解决了城区居民用水水质差、压力不足及排水系统老化等突出问题。四是支持了交通提速。通过预算拨、融资投、向上争，累计投入重点交通项目建设资金2.17亿元，支持完成了军汉旅游公路改建，推进了汉寿大道扩建步伐，启动了沅澧快速干线6号大道汉寿段建设等工作，为全县交通条件进一步改善创造了条件。 2.坚持积极应对，确保收入增长。今年来，面临错综复杂的宏观经济形势，在经济下行压力较大的情况下，进一步加强了财政与国税、地税、国土、人社、房产、环保等收入征管部门之间的协调联动，形成了征收的合力。通过加强宏观税负分析，查找征管