生产设备处长岗位指导书.docVIP

岗位检查作业指导书 1、目的 为落实危险点控制，进一步明确本岗位“三化、五查”检查工作具体内容，明确怎么去做，落实怎么去查，责任到人，特制订本标准。 2、范围 本标准适用于生产设备处处长岗位的“三化、五查”检查作业。 3、职责范围 1.检查提报备品备件的采购计划是否及时； 2.检查设备的验收登记工作，做到实物验收，登记是否准确； 3.检查编制设备管理制度，制定设备年度大、项、小修计划是否齐全； 4.检查设备档案管理、设备的盘点及各项重要资料整理汇总、是否科学归类； 5.检查车间生产、质量、安全及设备的管理情况。 6.检查车间贯彻落实公司会议精神、各项管理制度与措施落实情况； 8.检查车间设备、辅件、工具、量具及工位器具；设备的维护保养记录是否齐全 9.检查车间的工艺纪律执行情况； 10.检查车间各类报表、原始资料的及时性、真实性； 11.检查车间隐患排查是否形成闭环管理 12.检查车间5S管理是否到位 4、检查内容 检查方法 扣分 1抽查操作人员岗位应知应会是否掌握 每发现一项未检查扣2分 2检查硝酸铵破碎工序使用的破碎锤、铲子等工具是否为不发火材料 每发现一项未检查扣1分 3检查设备设施接地线是否松动、法兰是否跨接，是否无锈蚀 每发现一项未检查扣2分 4检查生产原始记录填写是否完整清晰，是否有异常情况处置记录； 每发现一项未检查扣1分 5检查水相溶罐、储罐内的杂物是否进行了清理； 每发现一项未检查扣1分 6检查各工序计量器具、温湿度表、压力表是否完好、有效 每发现一项未检查扣1分 7检查设备的验收登记工作，做到实物验收，登记是否准确 每发现一项未检查扣1分 4.8检查车间生产、质量、安全及设备的管理情况 每发现一项未检查扣2分 9检查车间设备、辅件、工具、量具及工位器具；设备的维护保养记录是否齐全 每发现一项未检查扣1分 10检查车间的工艺纪律执行情况、检查车间绩效考核情况 每发现一项未检查扣2分 11检查车间隐患排查是否形成闭环管理 每发现一项未检查扣2分 12检查车间各类报表、原始资料的及时性、真实性； 每发现一项未检查扣1分 13检查本岗位的定员、定量是否符合规定 每发现一项未检查扣2 14、检查车间5S管理是否到位分 每发现一处扣2分 5、检查频率 每周检查不少于一次，并填写《“三化、五查”处长岗位检查作业表》 6、整改程序 当检查发现存在问题时，需立即将情况上报生产副总，并通知当班维修工进行维修，（一二级需再报至生产副总、安全技术处长、安全总监；三级需报生产副总；四级需自行组织人员维修）待整改完成后需在“三化、五查”制药岗位检查作业表》中整改确认栏里予以确认，形成闭环。 检查表 检查方法 检查情况 1、抽查操作人员岗位应知应会是否掌握 2、检查硝酸铵破碎工序使用的破碎锤、铲子等工具是否为不发火材料 3、检查设备设施接地线是否松动、法兰是否跨接，是否无锈蚀 4检查生产原始记录填写是否完整清晰，是否有异常情况处置记录； 5检查水相溶罐、储罐内的杂物是否进行了清理； 6检查各工序计量器具、温湿度表、压力表是否完好、有效 7检查设备的验收登记工作，做到实物验收，登记是否准确 8检查车间生产、质量、安全及设备的管理情况 9检查车间设备、辅件、工具、量具及工位器具；检查车间5S管理是否到位分、设备的维护保养记录是否齐全 10检查车间的工艺纪律执行情况、检查车间绩效考核情况 11检查车间隐患排查是否形成闭环管理 12检查车间各类报表、原始资料的及时性、真实性； 13检查车间的定员、定量是否符合规定 注：检查符合要求打√，不符合要求X，每分5元  7、记录 《“三化、五查”制药岗位检查表》 维修工、安全员确认风险 维修工、安全员确认风险 维修工、安全员确认风险 通知维修人员 上报生产副 上报生产副总安全总监 四级危险源 三级危险源 一二级危险源 发现问题 “三化五查”巡视检查 正常生产 正常生产 正常生产 填写隐患整改确认，对隐患形成闭环 生产副总验收 生产副总、安全总监验收 工段长、安全员、操作工验收 确认是否停产维修人员进行维修 确认是否停产维修人员进行维修 维修人员进行维修 生产副总 生产副总、安全总监