(word)hse_sp-21 工作记录管理程序.docVIP

HSE程序文件 工作记录管理程序 拟制 ： ( 职 称 ) 审核 ： ( 职 称 ) 批准 ： ( 职 称 ) 版本 更新内容 日期 1.0 2.0 初次发出 部分用语修正，版本统一升级 2008年4月8日 2013年2月6日 如果受控印戳不是红色，则本程序文件只是非受控的副本，只有受控的副本才会自动更新，请只参考受控的副本。 受控印戳 目的 记录是HSE体系运行的有效记载，是HSE体系正常运行的证实，保持完整齐全的原始记录和追溯性，为内部审核、管理评审与第三方审核提供依据。 适用范围 适用HSE体系运行发生的全部记录。 术语：无 职责 风险管理部(或公司相关 （插入部门名称）负责编号管理和表样存档。 记录的使用部门负责本部门记录的设计、收集、编目、借阅、存档等管理工作，对记录的完整性、齐全性负责。 工作程序 识别、编制和审批 HSE 记录媒体 HSE记录媒体可使用纸张表格，也可使用电子表格，但应有规范化表述形式和唯一编号。 识别 各单位按照HSE体系文件的要求，根据HSE活动需要识别并建立所需的HSE记录。 编制、审批 公司通用的HSE记录表格，由相关部门制定，报风险管理部门审核，经管理者代表批准后使用，并按本程序规定予以控制。部门内部使用的记录表格由各部门自行制定，经部门分管领导批准后实施，报风险管理部备案。 记录格式修改、换版 记录格式如有修改、换版需求时，按《文件数据管理程序》执行； HSE记录的格式修改后，在附录2《HSE文件记录表格》备注栏上填写记录格式修改或换版时间。 记录填写 书面HSE记录填写不得使用铅笔，要求字迹清楚，填写正确、完整和及时； HSE记录上应写明年、月、日及记录人签名； HSE记录表格的填写应遵循下列要求： 文件有要求的记录栏目，内容必须记全，空白项目应填写“/”符号； 对于装置停工或设备仪表停运所导致的记录空格,填写“停工”并写明原因； 记录不能随意更改,若确因笔误需要更改时，用“/”符号注销，在符号旁由本人更正重新记录,并附有更改人的签名与更改日期； 电子记录须限定阅读及修改权限，防止他人随意更改。 记录保管、借阅、存档 （插入部门名称）负责管理体系全部记录表样的存档； 内部审核员、第三方审核员、主管领导有权查阅记录； 相关部门应按《文件数据管理程序》负责本部门全部记录的保管与存档； HSE体系全部记录，应设置保存时限的要求(最少3年)，并在“记录清单”中规定。新员工三级安全教育记录永久保存。 记录作废 各部门应按记录时限规定，保存记录，超过时限规定的记录，相关部门应提出作废申请； 作废记录的销毁执行《文件数据管理程序》的相关规定。 相关文件 《文件数据管理程序》 XX港华HSE/SP-06 记录 HSE文件记录表格 记录借阅登记表 记录销毁登记表 附录 附录1：HSE记录类别清单 附录2：HSE文件记录表格 附录2：HSE记录类别清单 (参考样本) 1、关于适用法律、法规与其他要求的信息 2、风险评估、环境因素识别的记录 3、培训记录(如安全教育台帐等) 4、检查、维护与校准记录（如安全检查台帐等） 5、检测、监测记录 6、投诉记录 7、事故、事件调查和处理报告及跟踪记录（如事故台帐等） 8、有关供应商、承包商的评估和信息 9、体系检查、审核记录 10、应急预案及演练记录 11、会议记录（如安全会议台帐等） 12、设计参数及设计运行资料 13、HSE风险评价记录 14、年度HSE工作计划与年度报告 15、HSE工作考核与奖惩实施办法和考核记录（如安全工作考核与奖惩台帐等） 16、作业实体的HSE实施程序 17、新装置开车前审核记录 18、变更审批实施文件 19、装置停产检修、改造投产前检查记录 20、所有经过批准实施的作业许可证档案材料 21、关键装置监控要求与检查报告 22、隐患治理台帐 23、HSE组织台帐 24、HSE活动记录 25、各类报表等 2：HSE文件记录表格 (参考样本) 序号 记录名称 编号 编制 部门 编制 日期 发给各部门名称 发出 日期 注备 编制者姓名及签署 日期 直属上司签名 日期 部门主管签名 日期 XX港华HSE/SP-21 第2.0版：2013年2月6日