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健康、安全与环境管理体系 机关HSE体系工作指导卡 中国石油山东东营销售分公司 HSE管理体系工作指导卡 部室名称 加油站管理部 审核 主要责任岗位 部室职责 HSE主要职责： 1、负责指导所属加油站识别和了解顾客对产品与服务的HSE需求； 2、负责加油站日常经营活动HSE监督与管理； 3、负责组织所属加油站应急预案的编制与修订以及应急物资的配备； 4、组织加油站HSE法律法规的贯彻与执行； 5、负责加油卡运营使用的HSE管理； 6、加油站定置化设备设施的配备、摆放满足HSE管理的要求； 7、负责加油站营业资金的HSE管理； 8、负责公司信息系统日常运行的技术支持，符合HSE管理要求； 9、负责零管系统及设备设施的HSE管理。 10、负责建立健全加油站HSE规章制度、操作规程，并监督检查落实情况。 标准要求 5.3.1对危害因素辨识、风险评价和风险控制的策划 组织应建立、实施和保持程序，用来确定其活动、产品或服务中能够控制或能够施加影响的HSE危害因素，以持续进行危害因素辨识、风险评价和实施必要的风险控制和消减措施。这些程序应包括但不限于： a) 常规和非常规的活动；所有进入工作场所的人员（包括合同方人员和访问者）的活动；b) 工作场所的设施（无论由本组织还是由外界提供）；c) 事故及潜在的危害和影响；d) 以往活动的遗留问题。 5.5.3顾客和产品 组织应识别、确定并满足顾客有关HSE方面的需求。对产品的生产、运输、储存、销售、使用和废弃处理过程中的HSE风险和影响进行评估和管理，提供与产品相关的HSE信息资料。 5.5.6运行控制 组织应确定控制HSE风险的活动和任务，并且不同职能和层次和管理者应针对这些活动和任务进行策划，通过以下方式确保其在规定的条件下执行： a) 对因缺乏程序指导可能导致偏离健康、安全与环境方针、目标和指标的运行情况，应建立、实施和保持形成文件的程序和工作指南； b) 在程序和工作指南中对运行准则予以规定； c) 对于组织所购买和（或）使用的货物、设备和服务中已识别的HSE风险和影响，应建立、实施和保持程序，并将有关的程序和要求通报承包方和（或）供应方； 建立、实施和保持程序，用于工作场所、过程、装置、机械、运行程序和工作组织的设计，包括考虑与人的能力相适应，以便从根本上消除或降低风险和影响； d) 建立、实施和保持程序，推行清洁生产，对使用有毒有害原料进行生产或者在生产中排放有毒有害物质以及污染物超标排放时，应进行清洁生产审核并实施清洁生产方案。 5.5.8应急准备和响应 组织应建立、实施和保持程序程序，以系统地识别潜在的紧急情况和事帮，并规定响应措施。 组织应对实际发生的紧急情况和事故做出响应，以便预防和减少可能随之引发的疾病、伤害、财产损失和环境影响。组织应评审其应急准备和响应的程序和措施，必要时对其修订，尤其是在事故或紧急情况发生后。 如果可行，组织还应定期测试这些程序和措施。 5.6.1绩效测量和监视 组织就建立、实施和保持程序，对可能具有HSE影响的运行和活动的关键特性以及HSE绩效进行监视和测量。程序应规定： a) 适用于组织的运行控制所需要的定性和定量测量； b) 对组织的HSE目标和指标的满足程度的监视和测量； c) 主动性的绩效测量，即监视和测量是否符合HSE管理方案和运行准则； d) 被动性的绩效测量，即监视和测量事故、事件、疾病、污染和其他不良HSE绩效的历史证据； e) 记录充分的监视和测量的数据和结果，以便于后面的纠正措施和预防措施的分析。 如果绩效测量和监视需要设备，组织应建立、实施和保持程序，对此类设备进行校准和验证并予以妥善维护，且应保存相关记录。 业务指南 管理文件 《危害因素辨识与风险评价管理规定》、《法律法规及合规性评价管理规定》、《不符合、纠正措施和预防措施管理规定》、《应急准备和响应管理办法》、《安全监督检查管理办法》、《安全观察与沟通管理办法》、《加油站管理规范》 主要工作 每年一季度开展岗位危害因素识别； 2、每年一季度开展业务范围内法律法规及相关要求的收集、确认、评估； 3、每年一季度组织加油站应急预案的修订，并有计划地组织开展培训演练； 4、开展客户调查、拜访等活动，收集、分析客户需求信息； 5、对加油站的日常经营工作进行监督、管理； 6、开展安全观察与沟通； 7、审核（检查）发现不符合项按纠正预防程序整改。 8、对信息类设备设施开展监督检查； 9、、制定信息安全预案，组织培训演练； 10、结合上述主要工作编制本部门年度HSE工作计划，并按计划严格落实。 实施证据 《危害因素台帐》、《法律法规及相关要求清单》、《文件清单》、《记录清单》、《加油站应急预案》