环境物料异常处理办法.docVIP

發行單位 單位 品管部 工程部 資材部 業務部 生產部 加工部 管理部 總經理 文控中心 份數 1 1 1 1 1 1 1 正本 作 成 日期 審 核 日期 核 准 日期 會　　　簽 會　　　簽 會　　　簽 業　務　部 日期 資　材　部 日期 品　管　部 日期 會　　　簽 會　　　簽 會　　　簽 生 產 部 日期 加 工 部 日期 工 程 部 日期 當前版本 修訂內容 修訂時間 A 首次發行. 10/25/2003 文件編號: MM MT/ROHS-IN-07 Rev. 作成日期: 2003/10/25 A 修定日期: 環境物料異常處理作業辦法 第 1 頁，共4頁 1.目的： 為了使環境物料異常有效管控處理，確保品質。 2.適用範圍： 適用本公司所有參與環境物料的異常處理作業。 3.定義/術語： 環境物料： 上的所有物料。 4.權責： 品管部：負責對環境物料異常問題的判定和處理結果的追蹤。 工程部：負責對環境物料異常問題點進行分析和提出改善方案。 生產/加工部：負責對環境物料異常問題進行處理 5.作業內容： 5.1 客戶檢測出的環境物料異常問題處理方式 5.1.1 當業務接到客戶提出的環境物料異常時，首先要報告環境管理代表和品管部及現場人員，品管部要求生產部立即停止生產，對生產部生產出來的產品進行退貨隔離,並用桔色不良標簽標示處理 5.1.2 品管要對還沒有生產出來的該產品的物料進行退貨隔離,並用桔色不良標簽標示處理，資材部要快速通知供應商對該類物料停止生產與出貨 5.1.3 環境管理負責人立即招開相關處理會議作出處理方案 5.1.3 工程部環境管理負責人要取樣送權威機構檢測，若測試結果符合客戶要求，則將測試結果傳到客戶處，并請求客戶回簽撤消異常投訴，如客戶認可后，方可繼續生產與進料。若檢測結果超出客戶標准，則撤回該批號出到客戶方所有的產品，并停止該批號所有物料的生產，同時清倉清線並用桔色不良標簽標示隔離處理! 5.1.4 資材部要立即要求該生產廠商的最高負責人來我公司與環境管理負責人討論處理該批產品，情況嚴重可要求該生產廠商賠償本公司一切損失，并在環境物質管理會議上討論是否取消該供應商資格。 5.1.5 發現異常連續3批都要作處理,直到徹底清查完畢. 5.1.6 環境不良品管理代表可視其嚴重程度處理,堪至委托外部有資格單位報廢處理並保留相關票據記錄 照片等 . 5.1.6 并要求本公司環境物料管理稽核員對該廠商進行稽核、輔導! 5.2 本公司檢測的環境物料異常問題處理方式 5.2.1 當IQC檢測出來環境物料有異常時 包括廠商檢測含量超標、資料標示不齊全、未經本公司同意而有變更等 ，首先要報告環境 名稱：環境物料異常處理作業辦法 作業指導書 管理代表和品管部負責人，并對該物料退貨隔離並用桔色不良標簽標示處理 5.2.2 環境管理負責人立即召開相關處理會議，并做出處理決定 5.2.3 當供應商所送資料檢測含量超標時，IQC要直接退貨處理。工程 部環境管理負責人經環境管理代表同意后要取上次樣品送權威 機構檢測，若檢測結果超過標准時則報告環境管理代表同時經 責任工程師報告給客戶，品管部要求生產部立即停止生產、出 貨對生產部生產出來的產品進行退貨隔離、並用桔色不良標簽標示處理 5.2.4資材部要立即要求該生產廠商的最高負責人來我公司與環境管理負責人討論處理該批產品，情況嚴重可要求該生產廠商賠償本公司一切損失，并在環境物質管理會議上討論是否取消該供應商資格。 5.2.5并要求本公司環境物料管理稽核員對該廠商進行稽核、輔導! 5.2.6制程階段發現環境物料不良時, 首先要報告環境管理代表和品管部負責人，并對該物料退貨隔離同時清倉清線並用桔色不良標簽標示處理 5.2.7環境管理負責人立即召開相關處理會議，并做出處理決定 5.2.8 發現異常連續3批都要作處理,直到徹底清查完畢. 5.2.9 環境不良品管理代表可視其嚴重程度處理,堪至委托外部有資格單位報廢處理並保留相關票據記錄 照片等 . 5.2.10在庫和出貨時發現環境物料不良時, 首先要報告環境管理代表和品管部負責人，并對該物料退貨隔離同時清倉清線並用桔色不良標簽標示處理 5.2.11環境管理負責人立即召開相關處理會議，并做出處理決定 5.2.12發現異常連續3批都要作處理,直到徹底清查完畢. 5.2.13環境不良品管理代表可視其嚴重程度處理,堪至委托外部有資格單位報廢處理並保留相關票據記錄 照片等 . 5.3 巽常處理相關資料要做好保存,以利追蹤. 6.相關文件： 無 7.相關表單： 美 泰 塑 膠 電 子 制 品 廠 MAE TAY PLASTIC CO., LTD