19过程指标管理-.docVIP

过程名称： 过程指标管理 受审核过程负责人确认： 内审员： 审核日期： 审核依据： ISO/TS16949：2009标准、本组织体系文件、本组织适用的法律法规及其他要求。 过 程 乌 龟 图 过程中心：过程指标；管理方案；管理体系策划 过程方法：顾客服务管理程序、统计过程控制程序、纠正和预防控制程序、内部审核程序…… 过程资源：通讯工具、计算机 过程执行：各部门文员（统计）、管理者代表（汇总） 过程指标：有效达到各部门所制订的目标/指标/方案/质量计划、纠正/预防措施有效执行 过程输入：已制订的过程目标、已制订的质量计划/目标/方案 过程输出：目标、指标、方案、质量计划在控制的有效标准内 管理体系检查项目 检 查 方 法 检查结果记录 提 问 文件查阅 现场检查 审核地点 1、管理目标和指标 1.1 组织是否设定管理目标和指标 1、目标和指标是否形成文件？是否经领导批准？是否分解到有关职能和层次？ √ 经理室 1.2 设定目标和指标时应考虑的内容 2、目标和指标的内容是否符合方针的要求？是否包括产品要求及满足产品要求所需的内容？是否考虑了法律法规和其他要求？是否考虑了重大环境因素？是否考虑了员工和相关方的要求？是否考虑了技术、财务及实施的可行性？是否体现了预防为主和持续改进的精神？是否具有可测量性，有无测量目标和指标和方法？是否为目标和指标的实现设置完