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檔案名稱 不合格品控制程序 文件編號 QP-24 主辦單位 品保部 版本別 A0 頁碼 Page 1 of 5 發行日期: 制 作: 審 查: 核 准: 檔案名稱 不合格品控制程序 文件編號 QP-24 主辦單位 品保部 版本別 A1 頁碼 Page 2 of 5 異動日期 修訂者 版本 文件異動記錄 2006-03-1 赵国华 A0 制定 2006-12-8 赵国华 A1 修订 檔案名稱 不合格品控制程序 文件編號 QP-24 主辦單位 品保部 版本別 A1 頁碼 Page 3 of 5 1、目的 爲使不合格的原物料、半成品、成品及客戶貨品能得到有效控制，並及時做出改善措施，避免與合格品相混使用，防止品質問題的發生。 2、適用範圍 凡爲本公司各項品質檢查方式所産生的不合格品均適用之。 3、權責 3.1品保部檢驗員：負責進貨、半成品、成品（含客戶退貨品）之檢驗及檢驗結果之記錄與標示、隔離及報廢確認。 3.2 品保部主管：負責不合格品判定及建議處理方式。 3.3 生産部：負責製造不合格品之隔離、處置、安排及執行。 3.4 作業員：負責不合格品之重工、挑選。 3.5 副總經理：負責批准特采、報廢。 3.6 倉管員：負責進料不合格品之隔離、處置、安排及執行。 3.7 採購：負責進料不合格品通知供應商及索賠事宜。 4、定義： 4.1 不合格品來源包括： 4.1.1 進料不合格品 4.1.2 制程半成品檢驗不合格品 4.1.3 成品檢驗不合格品（含客戶退貨不合格品） 5、內容 5.1 不合格品標示與隔離。 5.1.1 經檢驗發現不合格品均應由檢驗人員記錄結果後按《産品標識與追溯性控制程式》之規定加以標示與隔離。 5.1.2 檢驗人員應向主管報告不合格品發生狀況，並依下述規定處理。 5.2 不合格品處理情況分爲以下四種： 5.2.1 特采：不合格進料異常情況輕微，不影響産品使用功能或異常情況可在後段制程中加以克服，得由採購單位元依《零件特采作業程序》執行。 檔案名稱 不合格品控制程序 文件編號 QP-24 主辦單位 品保部 版本別 A1 頁碼 Page 4 of 5 5.2.2 挑選 5.2.2.1 進料不合格品比率不高或因急用，得由採購通知供應商進廠挑選或協調生产部作業員代理供應商挑選，但應向供應商計扣費用。 5.2.2.2 制程半成品或成品之不合格品可由作業員於製造中進行自主檢查時予以挑出，再按“5.2.5”進行複檢。 5.2.2.3 經選別後的合格品應依規定予以標識。 5.2.3 重工 5.2.3.1 半成品或成品之不合格品經品保部主管判定需重工者，由責任單位按相關《作業指導書》進行重工，如屬供應商責任，應由採購向供應商索賠。 5.2.3.2 經重工後之合格品，需按“5.2.5“之規定進行複檢, 5.2.4 報廢或退貨 5.2.4.1 進料不合格品經IQC檢驗判定無法使用者，應由採購通知供應商辦理退換，如有涉及公司權益者，另按相關規定辦理索賠。 5.2.4.2 制程不合格品經判定需報廢者，由生产單位填寫[退料單]，經IPQC檢驗員確認後再轉交倉管員點收處理。 5.2.4.3 報廢責任如屬供應商責任者，由倉管員填寫[退料單]，通知採購知會供應商儘快處理，並通知會計辦理扣款。 5.2.4.4 報廢責任如屬廠內者,由倉管員填寫[報廢申請單]經生産事業處長核准後辦理報廢核銷手續. 5.2.5 複檢 5.2.5.1 重工或選別後之成品均應由品保部檢驗員進行複檢，複檢結果記錄於《成品檢驗報告》並按《産品標識與追溯控制程式》之規定予以標示或區隔。 5.2.5.2 經複檢合格者，始得進行後續加工或入庫出貨。 5.2.5.3 經複檢不合格者，仍按“5.1-5.2”之作業辦理。 5.3 記錄維護 所有不合格處理之記錄應由各相關責任單位按《記錄控制程序》之規定加以保存與維護。 6、流程圖（見附頁） 7、附件（無） 檔案名稱 不合格品控制程序 文件編號 QP-24 主辦單位 品保部 版本別 A1 頁碼 Page 5 of 5 流程圖