10货仓日常事务操作注意事项.docVIP

一、供应商/加工商送货/摆放： 操作要求：供应商/加工商依《订购合约》或《委外生产通知单》之交期及其要求送货到指定场所，放置在指定位置并分类摆放整齐、标示朝外，尾数放在最上面（每种物料原则要求包装统一，且每批送货最多只许有一个尾数）。交《送货单》或《移交单入》给相关收货人员。 二、核查单据/编流水号： 操作要求：收货员接到《送货单》或《移交单入》时首先要核对单据（ “型号/料号/品名规格/数量等内容书写要整洁” ；盖有供应商的公司印章；不可以添改，同一张送货单上不可以出现两个“委外工单号”或“P/O号”；符合公司之交期；单据一定要有五联且有“白联”；核查包装明细与实际数量一致并注明有“单重” ；无误后交文员处依工单或订单号Key入《进货单》数及编流水号（如塑胶以L座机电话号码1，其他以FW座机电话号码1）不可以超P/0交货，一定要求编有流水号方可进行下一步操作。文员将送货内容记录到《收货日报表》中，然后交收货员。 注意事项：若加工商或供应商因P/O、物料编号、数量及其它原因开错《送货单》需要更改的（取消原单）的情况下，必须有主管签名确认并且有黄生批准方可取消或更改单据，其它人员不得擅自取消单据。 三、核对标签/点收 操作要求：核对标签、实物等与“送货单”内容要一致。不一致时及时要求供应商/加工商纠正。先点大数然后取样抽点（抽样要合理）确认细数并记录单重，无误后暂收。 四、送检：及时交《送货单》给IQC开检验单并检验和记录（本厂的物料先检合格后再入仓）。 五、入仓作业： 操作要求：①IQC判定合格后（标签上一定要有QC的PASS印章），收货员交《送货单》给文员记录判定结果，后返回收货员，打印《送货单》交货仓主管签核。持单和相关物料交给内仓务员确认签收，交文员在ERP系统中审核此单，同时做好相应手工账②若判定NG的物料则由收货仓打印《委外验退件退回单》或《退货单》，一起交给不良品仓务员作退货处理。 ③本厂物料进出仓经QC确认合格后，直接由生产中心打印《生产入库单》入相应内仓（包括成品仓），相应仓务员点数无误签收，并在ERP系统中审核入仓（特别注意库位准确性），同时做好相关手工账。 六、分类摆放 操作要求：①按机型进行分类摆放；物料叠放要按“上轻下重，上小下大”原则，标示朝外，限高1.8M .整齐摆放，并保证通道顺畅；②储存应遵三原则：防水、防火、防压；定点、定位、定量；先进先出（FIFO）；③注意防尘，对货物定期检查发现不良及时隔离（放置待处理区），并通知品质部重检并按重检结果处理。 七、发料： 操作要求：PMC依计划批号下工单，并经相关人员审核后通知货仓和生产中心。由各生产中心依有效工单在ERP系统中打印“领料单”，到仓领料（一般提前24小时），内仓人员依有效“领料单”进行备料，按时发放。发料过程中注意单据的整洁性和完整性以及物料的先进先出（FIFO）；并做好相应的出仓审核及记录、归档，同时做好相应手工账。 另外，发料时必须以“物料编号”为核心依据，若PMC知会可用其它物料代用时，必须经PMC在ERP系统中更改物料编号（改为代用物料编号）方可发料，否则将视为擅自发料。 八、搬运 操作要求及注意事项： 1． 搬运应遵循 “上轻下重,上小下大,重心置中,匀速推行”的原则; 2． 严禁超高、超快、超量搬运物料； 3． 搬运过程中注意物料品质及标示,以防止混淆，注意防震/防压/防倒立/防碰撞/防刮伤等; 4． 搬运物料宽度不得超过规划通道,高度不得超过1.8M; 5． 注意轻拿轻放,放置地面应注意平稳,防止倒塌; 6． 合理选用搬运工具,搬运过程中应避开电线、水管以及不平的地方； 7． 下雨时,应对搬运物料进行防淋措施; 8． 对货仓所有搬运工具和设备进行定期检查维护保养; 9． 防止搬运过程中货物丢失. 九、稽查 操作要求及注意事项： 1．委外工单/订购合约：加工商/供应商是否按时按量按工单或P/O交货；塑胶油件类是否按单发放白件（不可超发），是否按单收货；是否全部有归档。 2．送货单或移交单入：是否有按流水号归档；是否有漏编号或重复编号。 3．收货日报表：是否有单重记录（限外加工商送货）；报表中的每一笔物料是否都有处理（入账或退货）。 4．手工账：与ERP系统账是否一致；与实物是否一致。 5．发料单：完单后是否盖有“已完单OK”印章；是否整洁；是否每一笔都有消账；是否按流水号归档。 6．退货单：是否三天后交白联给会计部；是否已退货并记录在《跟踪表》中。 7．报废单：物料三天后是否已报废（打水口）处理并已交白联给会计部。 十、做月结表及盘点： 操作要求： 截数时间为每月25日17：30，截数后Key入并审核完所有25日17：30之前的进出单据后进行关账（停止进出）； 在ERP系统中的“存货管理系统”中的“进耗存统计表”操作平台设定