ISO9000外审检查表资料.docxVIP

审核区域：全部要素依据准则：GB/T19001:2008，管理体系文件审核时间：年月日条款号审核内容审核方法/抽样方案4.11）组织对外包过程是怎么控制的？2）选择外包是否有程序文件规定？1.询问组织方对外包怎么控制？2.如有外包有没有建立程序文件对其详细规定？4.2.11)有无形成质量方针、目标、质量手册的程序文件？1.询问组织负责人有无建立适合本组织的质量方针目标和程序文件？2.组织的成员是否清楚？目标如何控制，是否实现？3.方针目标是否得到审查和批准？建立了哪些程序文件？4.2.22）有无质量手册？1.是否就质量管理体系的适宜性、充分性和有效性进行系统的评价？4.2.31）文件发布前是否得到批准？2）必要时对文件进行评审与更新，并再次批准？3）文件的更改和现行修订状态是否得到识别?4）在使用处可获得有效版本的适用文件，是否保持清晰、易于识别?5）组织所确定的策划和运行质量管理体系所需的外来文件是否得到识别，并控制其分发?6）防止作废文件的非预期使用，如果出于某种目的而保留作废文件，是否对这些文件进行适当的标识？1.抽5－10份文件批准的证据，审批权限是否与规定相符查。2.抽3－5份修改的文件，查看经再次批准的证据。3.抽3－5份文件发放的范围，与规定是否相符，评价其是否能确保在使用处获得适用文件的有关版本。4.抽3－5份外来文件，看其分放的控制情况5.抽查3－5份作废保留的文