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天津市北辰区泰达化工厂 安全标准化不符合项汇总 序号 部门 （部位） 考评类目、项目号 不 符 合 项 描 述 整 改 要 求 扣分 1 负责人与职责1.1.2 安全承诺未明确、公开、文件化， 用文件形式下发到各部门 4 2 负责人与职责 1.2.2.5 未定期考核，未予以奖惩 按制度考核，并奖惩 6 3 负责人与职责 1.4.2.1 未建立保卫人员安全职责 补充建立 5 4 负责人与职责 1.4.3.1 未建立安全责任考核机制 补充建立 10 5 负责人与职责 1.5.2.3 未建立安全生产费用台帐 由财务建立 5 6 风险管理2.2.1.1 未建立作业活动清单、设备设施清单 补充建立 2 安全标准化不符合项汇总 序号 部门 （部位） 考评类目、项目号 不 符 合 项 描 述 整 改 要 求 扣分 7 风险管理2.3.2.1 .培训、教育记录缺少风险评价相关内容 在记录中补充相关内容 2 8 风险管理2.4.1.2 未向相关部门下达隐患治理通知 今后工作中完善 2 9 法律法规与管理制度3.1.1.2 法律法规未形成清单或库 建立清单并形成电子版的库 5 10 法律法规与管理制度3.1.1.4 未定期更新 定期更新 2 11 法律法规与管理制度3.1.2.2 未按计划宣传 加强日常宣传教育 2 12 法律法规与管理制度3.1.3 未将法律法规进行传达 按已建立的《识别和获取适用的安全生产法律法规管理制度》要求传达 2 安全标准化不符合项汇总 序号 部门 （部位） 考评类目、项目号 不 符 合 项 描 述 整 改 要 求 扣分 13 法律法规与管理制度3.3.2 未将规章制度发放到有关岗位 将新制定的制度发放 3 14 法律法规与管理制度3.5.3.1 规章制度和操作规程修订后未培训 将修订后的制度和操作规程纳入培训计划 3 15 培训教育4.1.1.2 未定期识别培训教育需求, 补充培训需求记录 2 16 培训教育4.6.5.1 未制定班组安全活动计划 补充制定活动计划 4 17 生产设施及工艺安全5.2.3.1 安全设施无专人负责 按管理制度明确负责人 2 18 生产设施及工艺安全5.2.4.1 未将安全设施编入设备检维修计划 将现有的安全设施检修计划编入设备检维修计划 2 安全标准化不符合项汇总 序号 部门 （部位） 考评类目、项目号 不 符 合 项 描 述 整 改 要 求 扣分 19 生产设施及工艺安全5.2.5.3 监视和测量设备未定期校验 今后定期校验 4 20 生产设施及工艺安全5.4.4.4 操作规程和应急预案不完善 补充编制 2 21 生产设施及工艺安全5.4.4.5 停车方案内容不全 补充完善 2 22 生产设施及工艺安全5.5.1.3 未建立企业领导干部联系点机制 建立联系点机制 2 23 生产设施及工艺安全5.6.3.4 未对检修人员进行安全培训教育 制定培训方案今后检修前进行培训 2 24 作业安全6.1.2 缺少破土作业和设备检修作业许可证 将两项许可证补齐 10 安全标准化不符合项汇总 序号 部门 （部位） 考评类目、项目号 不 符 合 项 描 述 整 改 要 求 扣分 25 作业安全6.2.1 安全标志设置不符合要求 按要求补充配置 2 26 作业安全6.2.6 未在生产区域设置风向标 购置风向标安装 1 27 作业安全6.3.4 作业许可证未明确监护人 在作业证上补充该项 2 28 产品安全与危害告知7.6 未对危化品从业人员进行宣传教育培训 设现场告知牌等 3 29 职业危害8.2.2 未建立从业人员健康监护档案， 从业人员进行体检后建立档案 10 30 职业危害8.2.4.4 未定期进行检查、记录 建立检查机制 2 安全标准化不符合项汇总 序号 部门 （部位） 考评类目、项目号 不 符 合 项 描 述 整 改 要 求 扣分 31 职业危害 8.2.5.3 未对危害因素定期检测 联系检测并存档 6 32 职业危害 8.3.2.1 未设置专柜、防护器具无专人管理 明确管理人员 4 33 职业危害8.3.3.4 2人未按规定使用个体防护器具 加强教育按规定使用 4 34 事故与应急 9.5.1.3 救援器材未定期检查维护 按规定定期检查 2 35 事故与应急 9.6.1.3 应急救援预案内容不符合标准要求 补充完善 3 36 事故与应急 9.6.2.1 未定期进行应急救援预案演练，未对演练进行效果评价，未对预案评审 对演练进行效果评价，并对预案评审 5 安全标准化不符合项汇总 序号 部门 （部位） 考评类目、项目号 不 符 合 项 描 述 整 改 要 求 扣分 37 事故与应急 9.6.4.1 应急预案未报当地安全监管部门和有关部门备案 立即备案 2 38