房地产公司经理2013年年终工作总结.docVIP

开发二公司2013年述职报告 2013年是北京房地产政策变化较大的一年，在集团公司领导的全面支持和关心下，认真分析当前形势，在开发二公司全体同事的共同努力下，克服各种不利因素，齐心协力、扎实工作，基本实施了2013年年初的制定的各项目标计划， 各项主要工作正在逐步完成。 现将本年工作完成情况总结如下： 第一部分? 2013工作的回顾 一、主要经营指标 大兴项目可售房屋总套数1910套，总可售面积为165216.82平方米，已经签订《商品房买卖合同》1646套，合同销售额128,643万元。 具体情况如下： 表一： 2013年正华永旭公司关键业绩指标（KPI)管理责任状完成情况表 单位：万元 序号 考核项目 工作预算指标 2014年1月实际完成情况 关键业绩指标（KPI)完成标准 1 销售收入 146,547 128,643 12月份开始销售，比计划晚2个月，2013年1月底完成限价房销售套数1646套。 2 销售回款 99,091 107,940 实现限价房回款99091万元,2012年12月31日前完成。 3 提取监管资金 89,344 72,722 已偿还公司65000万元。 4 开发成本 82,630 85,204 计划总成本119882万元，2013年实际发生成本81204万元 5 偿还集团公司借款 83,079 55,911 　 6 偿还集团公司借款利息 10,112 8,688 　 7 里程碑计划 　 　 按照里程碑计划完成 8 资金使用 7,000 4,610 在保证7000万元借款不超支的情况下，合理支配使用资金。 9 偿还注册资本金 1,000 　 2014.06.30完成 表二：大兴瀛海项目资金收支对比表 大兴瀛海项目资金收支对比表 项 目 2013年预算 2013年实际 收入 销售金额 146,547 12,688 销售回款 99,091 65,423 提取监管资金 94,843 39,995 集团贷款资金 83,079 79,860 外部贷款资金 　 　 其他收入 　 　 A收入合计 177,922 119,855 开发成本 土地成本 76,079 76,174 前期成本 1,080 570 建安成本 5,471 4,450 基础设施 - 10 配套设施 　 　 开发间接费 　 　 合计 82,630 81,204 期间费用 销售费用 - 15 管理费用 420 518 财务费用 - 　 合计 420 533 税金 营业税及附加 1,615 　 土增税 - 　 所得税 - 　 其他 - 47 合计 1,615 47 其他 还贷支出 83,079 26,715 内部贷款利息 10,112 8,285 外部贷款利息 - 　 其他支出 　 　 合计 93,191 35,000 B支出合计