新都大酒店二OO九度工作计划.docVIP

常州市新都大酒店二OO九年度工作计划 二OO八年新都大酒店克服重重困难，接受一个又一个严峻的挑战，在艰难中求生存，求发展，终于在街办、村委和董事会的支持和具体指导下，并通过全体员工的共同努力，基本完成了酒店年初制订的经营目标和工作目标。但是二OO九年是众所周知更困难的一年，酒店要面对激烈的市场竞争；面对全球金融危机直接影响实体经济所造成的后果；要面对物价指数的不确定和人力资源费用不断上涨等诸多对酒店经营环境的不利因素；还要面对二OO九年飞龙路的拓宽问题……。我们要清醒地认识当前的形势，同时也不能被困难吓倒，要千方百计地化消极因素为积极因素，自找压力，化解矛盾，有一股迎难而上的精神和勇气，我们要以科学的方法，实事求是的态度来制订二OO九年的工作计划。 一、经营目标 新都大酒店经过三年多来的运作，酒店已步入正常运作的轨道，并积累了丰富的管理经验和可靠的经营数据，使我们在制订二OO九年工作计划时更加理性化与科学化。 （一）全年经营收入960万元，争取完成1000万元。 其中： 1、客房营业收入660万元（平均房价250元，开房率58%），争取达到695万元（开房率达60%，平均房价252元），比去年下降5.7%。 2、大堂酒吧营业收入15万元，争取完成18万元。 3、会议室收入11万元，争取完成12万元。 4、商务中心收入0.5万元。 5、其他收入2万元。 6、租赁收入271.5万元。 餐饮租赁收入190万元（包括空调费10万元）； 美容美发租赁收入8万元； 棋牌室租赁收入30.5万元； 新城房产租金34万元（包括税金6万元）； 广告收入9万元。 （二）经营支出604.5万元，比去年下降5.7%。 其中： 1、经营费用143万元，比去年下降8.26%。 电费88万元； 水费9万元； 天燃气38万元； 设备维修费用8万元。 2、营业成本369万元，比去年下降1.75%。 （1）一次性用品28.5万元； （2）早餐费30万元； （3）洗涤费16万元； （4）棉织品更新4.5万元； （5）电话费13万元； （6）堂吧成本12万元； （7）会议费用1万元； （8）工作餐9万元； （9）工资福利220万元，比去年增长15.9%； （10）工作服更新4万元； （11）社保基金35万元，比去年增长48.94%。 3、管理费用92.5万元，比去年下降2.63%。 （1）公关费用25万元； （2）管理费6.5万元； （3）广告费2万元； （4）营业税36万元； （5）财务费用5万元； （6）其他费用18万元 （三）税后经营利润 经营收入—经营支出=960万元—604.5万元=355.5万元 争取指标1000万元—604.5万元=395.5万元（争取400万元） 二、二OO九年度的主要工作重点 二OO九年度总的工作目标是“外抓市场，内抓经营管理”。 （一）要充分认清市场变化，分析市场需求矛盾，工作的重点必须放在客源市场的拓展上，拓宽营销思想，进一步探索营销工作的新思路和灵活多变的营销手段。 1、为了迎合市场需求，O九年必须调整客源市场结构，要改变商务客源的单一化，逐步向客源结构多元化发展，尤其是周末要利用观光旅游客源和会议客源来补充开房率的不足。 2、市场的拓展要逐步向外延伸，做好与上海、浙江、南京等地旅行社的沟通与接触，争取更多的旅游团队来店，同时做好订房网络公司的联系工作，争取更多订房网络公司的支持。 3、扩大与恐龙园、天宁宝塔等精品景点的互动关系，探讨共同应对市场的良策，争取达到双赢的目的。 4、对营销队伍的管理和营销力度要有所加强，要改变对营销部管理时紧时松，虎头蛇尾和放任不管的现象，各项考核要持之以恒，要给动力，要给压力，更要有活力，打开营销工作的新局面。 5、创新激励机制，在分配问题上要进行大胆探索，酒店要尽最大努力，争取客源市场的最大份额。有了客源市场酒店才有活力，才有效益可言，酒店才能进入良性循环。 （二）抓好酒店内部管理和酒店经营活动，是实现酒店经营成果的重要手段，也是完成酒店的总体目标，更是酒店可持续发展的首要条件。O九年酒店要研究在完成四星级旅游饭店和银叶级绿色旅游饭店创建的基础上，如何进一步向前发展，能最大限度地创造更好的社会效益和经济效益，是我们每个管理人员和广大员工首要考虑的问题。所以要很好地利用创星和创绿的基础管理工作，把它真正融合到酒店的经营管理中去，并有机地结合起来，持之以恒，在做好开源的同时，有效地做好两个“控制”，一是控制好酒店的经营成本；二是控制好各项费用的支出，这在O九年的预算中已充分体现了。 1、进一步贯彻和落实好国家有关财经和税收等方面的各项政策，坚持资金收支两条线的原则，管理好资金的流转，实行经营成果、收入、费用等相配比的原则，让资金发挥最大效能，同时要做好资金的筹集和回笼工作，将应收款降低到最低水平