分包工作控制程序406.docVIP

程 序 文 件 标题 ：分包工作控制程序 编号JZZJ-CX-406-2011 版本号A/0 第 3页共 4 页 4.2.3.2.8 对分包方管理体系的审核（若没有管理体系证明）； 4.2.3.2.9 检测报告的内容、形式； 4.2.3.2.10 检测收费的价格； 4.2.3.2.11 双方的责任和义务（如对样品及资料的完整性、安全性及保密性的要求）； 4.2.3.2.12 分包方授权签字人的资格确认（分包合同的签字和分包报告的签字）； 4.2.3.2.13 合同签订日期和有效期； 4.2.3.2.14 合同审定后质量管理处签订分包合同。 4.2.3.3 执行协议过程中，若分包方的条件发生变化，不能满足原协议的要求时，应及 时中止协议，另选其他分包方。将分包变动情况以书面形式通知公司或客户，得到公司或客户的准许； 4.3 分包检测的实施和监督 4.3.1技术负责人应组织分包检测的实施，分包检测实施前质检部应准备好有关技术标准、检测细则和样品制备的指导文件以及被检样品。 4.3.2 为保证分包实验室出具的检测数据准确可靠，必要时由技术负责人指定检测员到达分包检测现场，指导分包检测并对分包检测的过程进行监督，对原始记录进行校对。对校核中发现的问题，应与分包实验室及时取得联系，并由其证实检测结果的准确性，否则重新进行检测； 4.3.3 分包检测工作结束后，技术负责人应验收分包检测报告的有效性和正确性。 4.3.4 分包实验室出具的检测报告，提供给本质检部的原始记录，必须符合规定要求，盖章生效。分包实验室的检测结果必须在本质检部的检测报告中明显地表示出来。 4.4 对分包工作的保密要求 4.4.1技术负责人应监督分包方履行保密的承诺。分包检测报告的所有权归公司或客户。未经公司或客户书面允许，本质检部和分包实验室不得引用分包检测的数据和结果。 4.4.2 质检部不得将属于保密的技术资料留在分包实验室。 4.4.3 分包实验室不得复制被检样品的技术资料。 4.4.4 对分包工作的保密和违约处罚应执行《保护客户机密信息和所有权程序》。 程 序 文 件 标题 ：分包工作控制程序 编号JZZJ-CX-406-2011 版本号A/0 第 4页共4 页 4.5 分包责任 本质检部对分包方的工作向客户负责，保证并证实分包方有能力完成分包任务，如果因分包方的工作质量问题，给客户造成损失，应由公司直接向客户负责进行赔偿，满足客户的要求。由客户或法定管理机构指定分包方，本质检部将不考虑任何责任的分担。 4.6记录管理 检测分包的调查、评审、监督的有关记录、分包方完成的工作的相关记录及分包方提供的数据记录连同原始记录一同存档保存。 5 相关/支持性文件 《保护客户机密信息和所有权程序》 JZZJ-CX-401-2011 《要求、标书和合同评审程序》 JZZJ-CX-405-2011 6 《检测分包方评审表》 ZL-406-01 《合格分包方名册》 ZL-406-02