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东方通信网络时代的企业创新项目运输管理组三2月15日版本 运输管理流程编号－注释为需要参考的其他模块相关流程 TR1 月度运输计划的制定流程 TR2 第三方运输公司选择流程 TR3 运输保险合同的签订流程 TR4 第三方运输管理流程 TR5 运输管理流程 TR6 承运商付款申请流程 TR7 运输能力分析流程 草案供讨论用 月度运输计划的制定 物资管理部－运输 财务部 使用部门 由计划人员安排 运输计划 采购运输要求表 计划人员上报运 输经理审批 采购部根据采购计划 提出运输要求报采 购经理审批 销售部根据销售计划 提出运输要求，报销 售经理审批 销售运输要求表 是否超过运输预算 递交物资管理部总经理 判断运输计划 是否可行 物资管理部总经理与采购部门 及销售部门协调 报财务经理审核 是否正确 退回运输修正 通知运输 否 是 否 否 重新修正计划 是 运输计划 经审批的运输计划 是否同意 是否同意 退回运 输修正 是否超过财务 总监权限 报总裁审批 修正后下达运 输部执行 报财务总监 审批 是 是 是 否 否 否 正式下达运输计划 是 A A A 计划人员查询运 输商档案 现有运输公司是 否可以满足 是 第三方 运输公司 选择流程 否 第三方运输公司选择流程 物资管理部－运输 第三方运输公司档案 分管的运输人员 与运输公司接洽 主管运输人员判断第三方 运输公司有无合作意向 第三方运输商评审表 运输人员查询第三 方运输公司档案 收集第三方运输公司 情报 是否有第三方公司信息 是 搜寻第三方 运输公司 是否有合适的 运输公司 否 向需求部门 反馈信息 更新第三方运输公司 档案 更新第三方运输 公司档案 需求部门重新修正 计划或申请 收集第三方运输 公司详细资料 运输经理组织需求部门、采 购部商务人员、财务部人员对所 选择的第三方公司进行评审， 根据公司的评审指标进行 评价 否 是 否 是 更新第三方运输 公司档案 其他相关部门/财务部 运输经理讨论确定第三方运输 公司，上报物资管理部总经理审批 上报物资管理部总经理 决定是否对外招标 采购管理 招标流程 是 需求部门 否 公司运输商 评审指标 分管的运输人员 与其接洽 是否存在战略合作 伙伴或已签长期合同 是否可以在本次 运输中合作 与运输商根据合作协议 进行协商 上报运输经理审批 是否同意 运输协同采购部商务谈判 人员进行商务谈判，讨论运输 合同条款 是否与评审结果一致 是 否 向执行副总裁解释原因后 ，重新选择第三方运输商 A 运输合同（草案） 运输合同（草案） 合同商务谈判 流程 合同编制与 审核流程 A 合同编制与 审核流程 是 否 是 否 是 否 标准运输合同 运输计划 经审批后的 用车申请/发货通知单 月度运输计划的制定 和运输管理流程 存档 第三方运输管理 物资管理部－运输 第三方 经办人员在承运之前 通知承运商 工作人员选择承 运方 第三方运输公司的选择流程 合同的编 制与审核流程 是否需要其代表我方 交收或交接货物 将运输合同报运 输经理审批 是否同意 是否在权限之内 递交物资管理 部总经理审批 是否同意 是 是 是 否 否 否 是 在将要签订的合同 中明确此条款 是否需要我方 派人监督 重新协商有 关条款 否 重新协商有 关条款 是 否 工作人员与运输商协商 运输合同或运输 指令 验收单 秘书在运输中保持与承运商的联系协调 处理各项意外事项，超过权限时 上报主管总经理和副总裁 参照合同交接货物， 执行运输任务 运抵指定目的地 按照合同的规定接受 或交付货物 验收单 运输完毕后运输经办人员 出具运输评价报告 评价报告 经办人员报运输 部经理审批 是否同意 是否在权限之内 递交物资管理部 总经理审批 是否同意 是否存在问题 取得验收单或接受单 经办人员与第三方运输商 协商解决问题 运输商档案 是 否 是 是 否 否 是 否 经理派专人随运 输商押运 是 否 经理签订运输合同 A A 存档 标准运输合同 发货通知单 运输管理 使用部门的秘书报 运输经理进 行审批 物资管理部－运输 是否同意 运输经理同有 关部门协商确定是否需要 其跟车 秘书安排司机按照装 车卸车规范装运,， 同申请部门办理 交接手续 派出人员参加 跟车 秘书明确人员 跟车程序 财务部 每12小时汇 报运输状况 用车申请 车辆运营费用报表 运输经理上报物资 管理部总经理 审阅 秘书退回有关 人员修正 申请 是否属于长途运输 使用部门 由有关人员根据 运输计划提出 用车申请 是否同意 上报主管 进行审批 是否超出计划 是否同意 运交单 运交单 出车完毕运输人员编写 总结报告，同时 将有关费用报账 登记有关帐簿，定期 出具车辆运营费 用表 是 否 是 秘书退回有