内审检查表(达炎)空白表单2014年详解.doc

内部质量审核检查表(生产) 部门 接待者 日期 日 编号:NS-01A 条款 问 题 检查凭证 事实记录 符合性 5.5 生产部职责是什么？ 4.2.3 文件发布前是否得到批准？发布后如何受控？ 文件标识是否清楚？ 工程外来标准是如何控制的？ 4.2.4 记录如何控制，方法是什么？ 6.2.2 生产部经过哪些培训，培训记录？ 审核员： 内部质量审核检查表(生产) 部门 接待者 日期 日 编号: NS-001A 条款 问 题 检查凭证 事实记录 符合性 7.5.1/2 生产和服务提供是如何控制的？ 关键过程是如何确认的? 7.1 产品策划如何控制的?控制方法是什么? 7.5.3 现场标识管理是否符合规定要求？ 7.5.5 车间产品是怎么防护的？ 7.6 在现场抽查，抽两个仪器的计量验证合格？ 审核员： 内部质量审核检查表(生产) 部门 接待者 日期 日 编号: NS-001A 条款 问 题 检查凭证 事实记录 符合性 7.5.1 设备台帐?保养计划?保养记录 设备修理记录? 8.2.3 过程监测和测量是如何进行的? 8.2.4 生产车间产品监测和测量是如何进行的? 8.3 生产车间的不合格品是如何进行控制的? 8.4 数据分析是如何进行? 审核员： 内部质量审核检查表(品管部) 部门 接待者 日期 日 编号：NS-001A 条款 问 题 检查凭证 事实记录 符合性 5.5 品管部职责是什么？ 5.4.1 相关质量目标?完成情况? 4.2.3 文件清单? 文件分发记录? 文件发布前是否得到批准？发布后如何受控？ 文件标识是否清楚？（文件编号、版次） 4.2.4 记录如何控制，方法是什么？记录清单？ 6.2.2 品管部检验员是否经过哪些培训，培训记录？ 审核员： 内部质量审核检查表(品管部) 部门 接待者 日期 日 编号:NS-001A 条款 问 题 检查凭证 事实记录 符合性 7.5.1/2 现场是如何控制的?参数是如何控制? 7.5.3 现场标识是如何控制的? 7.6 仪器计量周期计划？ 计量周期台帐? 合格证据?(现场抽二个仪器) 审核员： 内部质量审核检查表(品管部) 部门 接待者 日期 日 编号: NS-001A 条款 问 题 检查凭证 事实记录 符合性 7.4 8.2.4 产品原材料、辅助材料是如何检验的,方法? 证据(二个)？ 过程检验如何进行的？证据？ 出厂检验如何控制的？ 8.3 现场不合格品如何控制？ 客退不合格品的控制？ 审核员： 内部质量审核检查表(品管部) 部门 接待者 日期 日 编号: NS-001A 条款 问 题 检查凭证 事实记录 符合性 8.4 数据分析如何控制的？ 数据分析控制有哪些方法？ 8.5 如何做到持续改进？ 纠正预防措施如何控制的？ 预防措施是怎么做的？ 审核员： 内部质量审核检查表(管理部) 部门 接待者 日期 日 编号: NS-001A 条款 问 题 检查凭证 事实记录 符合性 5.5 管理部职责是什么？ 4.2.