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复混肥料产品生产许可证企业实地核查作业指导书 全国工业产品生产许可证办公室 复混肥料产品生产许可证企业实地核查作业指导书 一、质量管理职责 序号 核查 项目 核查内容 核查要点 核查方法 合格 轻微缺陷 不合格 此项 不适用 1.1 组织 机构 企业应有负责质量工作的领导，应设置相应的质量管理机构或负责质量管理工作的人员。 1.是否指定领导层中一人负责质量工作。 2.是否设置了质量管理机构或人员。 3.对照申请书核对组织机构及人员。 1.查看企业的质量工作负责人的授权书或岗位职责。 2.查组织机构图或相关文件，组织相关人员座谈，检查企业质量工作框架设置情况。 指定领导层中一人负责质量工作，并设置了质量管理机构或人员，且职权明确。 只指定了领导，或只设置了质量管理机构或人员。 领导层中无人负责质量工作，也没有设置质量管理机构或人员。 1.2 管理 职责 应规定各有关部门、人员的质量职责、权限和相互关系。 1．是否规定与产品质量有关的部门、人员的质量职责。 2．有关部门、人员的权限和相互关系是否明确。 3.对照申请书核查部门职责权限。 1.查管理体系文件和组织机构设置文件。 2.查各部门职权分配和关系表，看其相互关系是否明确，能否确保涉及产品形成过程的每一项质量活动都有人管理。 3.与申请书对照检查是否一致。 规定了与产品质量有关的部门、人员的质量职责