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2005年度物流部工作计划 一、物控管理 （一）计划管理 1、目标： 确保不断料、不呆料、不囤料 采购计划达成率﹥80% 月缺货次数＜4次 具体措施及对策： 科学、合理的制定采购计划，采购计划由物控员编制，采购员、主管经理讨论通过后实施。 每月28日前制定下月采购计划，并将月采购计划转交采购下到各个供应商，确保采购计划的有效性和适用性， 加强计划性和控制性，强化金算盘数据的作用， 每月1日总结上月采购计划的批次、批量达成率。 （二）物料管理 1、目标： 安全库存实现规范化管理。 产品周转率较上年提高8%， 呆滞料不超过库存总额的3%， 具体措施及对策： 总公司、分公司对主要产品(轨道、电机、控制器、遥控器、木纹配件) 制定安全库存标准，每季度调整一次； 采购员对采购数量、到货时间共享给物控员，物控员根据产品的出库情况，临时调整或取消采购订单。 采购员要求供应商做库存，。 （三）信息管理 1、目标： 以物控员为中心，建立一个高效的信息平台， 迅速、准确地获得出库信息、发布库存情况，反馈到货时间。 具体措施及对策： 物控员负责物流部对外信息发布，各销售公司物流部门设专人负责信息联络； 物控员提供数据、采购员负责跟催，仓管员及时反馈库存信息； 每天向销售公司发布产品缺货信息，到货时间； 每周向分公司发布面料库存情况； 每月在腾讯通上发布呆滞料明细。 二、采购管理 （一）采购业务管理 目标： 采购批次合格率≥96%； 批量达成率≥80%； 批次达成率≥80%。 具体措施及对策： 采购单由物控员受控，确保来料的计划性，以最低的资金来实现高效益运作； 加强与供方的交流，以平等的心态与供方建立良好的合作关系，对采购流程、产品品质、价格进行控制； 每日汇总订单数量，制定产品交货进度一览表，及时跟催供方进度。 所有的新产品、老产品实行标准样品封样管理制度，即新老产品封样三份，供方（作为供方的检验出货标准）品保、物流各一份。 公司资金紧张时，财务部与物流部根据货物的紧急程度协商来分配应付资金。 当产品新旧交替时，汇同技术部、品保部的意见确定老产品的采购计划，以保证供应为基本原则。 未通过品保部检验合格的新产品和新开模老产品不生产。 （二）采购成本管理 目标： 运输及包装费比去年同期下降10% 综合价格指数比去年同期下降2% 具体措施及对策 询价：同类产品必需向三家以上厂家询价，以便对比； 比价：定期进行市场调查，了解原材料价格，生产工艺成本； 议价：通过市场调查，收集相关信息，对产品价格进行评估； 定价：主管经理，总经理审批通过，到财务室备案。 （三）供应商管理 目标： 合格供方评定达标率≥96%， 以质量为生命线，以客户满意为追求，以低成本为目标， 价格控制在中等水平， 产品质量居于行业中上水平。 具体措施及对策： 巩固现有供方,主要产品具备两家以上供方， 部分供应商在产能上、品质、工艺上升级，采购单价控制在中等水平。 严格控制铝材供应商的供货数量和质量， 在流程上采取严密的措施，让涂装厂承担验货的责任，确保来料符合我司要求。 提升现有供方的质量、工艺、产能、包装， 开发行业先进质量、工艺水平的供方，提高产品在市场的竞争力。 定期走访现有供方，真正在技术上、品质管理上给供方提供帮助， 每三个月做一份主要产品采购价格调查表，与同类厂家，同档次产品进行对比。 （四）新供方的开发 目标： 铝材厂、塑料厂、五金厂、木纹配件厂新开发不少于1家 具体措施及对策： 在6月31日前开发1家铝材厂,1家塑料厂,1家五金厂，1家木纹配件厂，10月31日前新供方正常供货。 按公司要求组织新供方的评审 评审目的：保证新供方生产之产品能够增强顾客满意度。 评审程序由物流部召集，技术、品保、物流共同参与。 评审内容：价格、质量保证能力、工艺、生产能力、交货期、管理者和管理层素质，企业形象。 （五）档案管理 目标： 建立完善的供应商档案， 与主要供应商每年签订合作协议，供应商合同受控达到100%。 供应商图纸受控达到100% 供应商订单受控达到100% 建立完整的价格体系表 具体措施及对策： 供应商档案：每年12月份与主要供方签订下年合作协议，建立合同台账以便管理，附价格体系表，并对相关的供应商资料建档。 建立采购资料档案：对物资需求表、请购单、订货单进行分类按月汇总以便查询，收货单据的审核（数量、单价）后交财务入账。 产品图纸台账的建立：对图纸按产品供方进行归类，并经技术部、品保部审核确认后建档，分发到相关供方，定期更新物流部、供方的图纸，确保图纸的唯一性。 根据供应商的情况分类管理：分为铝材类、电机类、面料类、配件类。 三、仓储管理 (一)现场管理 目标： 产品堆放整齐，产品标识率100%； 主要产品如轨道、电机、控制器有手工帐，收发货帐物相符； 消防