(word)经营计划控制程序.docVIP

1．目的 使本公司明确经营目标和改进方向，不断提高各部门业务水平，明确过程要求与资料，以确保这些要求与标竿、目标进行比较，并及时采取纠正与预防措施，实现质量、环境目标和质量、环境方针。 2．适用范围 适用于各部门与质量、环境有关的过程与资料及年度的策略规划（含市场、质量成本等方面）。 3．职责 3.1 长期计划：根据生产能力的横向及纵向比较及客户当前及未来的期望每3年制定的。 3.2 短期计划：用于分解长期计划而每年制订的各部门主管定期对过程进行汇总分析，对其中的异常必须拟定纠正措施，通过会议的形式进行汇报，由管理部组织并保留会议记录。 3.3 总经理主持经营计划的制订与发布。 3.4 管理者代表与质量部负责质量目标、内部质量关键及运行能力指标策划。 3.5 技术部生产部负责新产品开发、工厂设施及技术改造计划。 3.6 销售部负责市场调研、分析营销策略、增长趋势预测及顾客满意计划。 3.7 管理部负责员工健康、人力资源开发。 3.8 总经理负责组织经营计划的编写、修订与实施检查。 4. 流程图 流程 责任部门 工作要求 相关文件/记录 4.1各部门每年11月收集相关资料，并在11月25日前提前交管理部，由管理部汇总 “过程绩效指标达成分析表”并于月底前提交总经理。 总经理依据各部门提交的相关资料和“过程绩效指标达成分析表”综合分析我公司业务能力，如有可能与竞争对手比较优势、劣势。各部门计划（数据）至少包括： 管理者代表： 1）年度内部质量体系审核、过程审核、产品审核 2）年度管理评审 质量部： 1）年度质量目标达成状况 2）过程绩效指标达成状况 财务部： 1）质量成本分析报告 销售部： 1）年度销售计划 2）顾客期望与满意度分析 3 竞争对手与市场分析 过程绩效指标达成分析表 年度质量目标表 年度销售计划表 顾客满意度分析报告 质量成本分析 竞争对手与市场分析 流程 责任部门 工作要求 相关文件/记录 4.2各部门依据决议、本公司现状、行业状况、客户情报，分析数据，制定包含短期（1年）、中长期（2-3年）的部门业务计划，各部门的业务计划中必须将本公司质量目标与本部门的业务计划相结合形成量化指标。 总经理每年12月上旬明确业务计划（含质量目标）的总体构想及目标，召开会议讨论并形成决议，由管理部予以记录。 各部门进行通报 评审通过由总经理批准后发放 质量部按照《文件控制程序》分发执行。盖“受控”章发放到各部门，管理部进行宣导。 每月份由管理部汇总各部门数据，当发现本公司实际运作状况及市场趋势与“业务计划（含质量目标）”不适宜时应召集会议进行“业务计划”（含质量目标）的修订，经总经理核准后，依《文件控制程序》执行。 管理部每年对各部门执行情况进行考核并将“业务计划（含质量目标）”提交管理评审，对未能完成的项目，应按《纠正与预防措施控制程序》和《持续改进控制程序》执行。 各部门按过程管理要求的周期提交质量目标及过程管理要求的趋势图。 拟定的纠正措施经会议评审通过后实施，必要时由总经理批准。 管理部按照各部门提交的改进措施实行追踪验证，并保留追踪记录。 如纠正措施有效，由管理部结案。如纠正措施无效，由办公室要求相关部门重新分析原因并拟定纠正措施。 所有记录按《记录控制程序》执行。 业务计划与质量目标 文件控制程序 业务计划与质量目标达成表 文件控制程序 纠正与预防措施控制程序 持续改进控制程序 过程绩效趋势图 纠正和预防措施执行、验证报告 纠正和预防措施控制程序 记录控制程序 5.相关表单及附件 5.1 PO-2-001-R01过程绩效指标达成分析表 5.2 PO-2-001-R02业务计划（含质量目标） 5.3 PO-2-001-R03竞争对手与市场分析 5.4 PO-2-001-R04年度销售计划表 5.5 PO-2-001-R05纠正和预防措施执行、验证报告 5.6 PO-2-001-R06顾客满意度分析报告 5.7 PO-2-001-R07业务计划与质量目标达成表 5.8 PO-2-001-R08过程绩效趋势图 3 A 数据分类制定 达成计划 开 始 计划的产生和收集 Y N 是否批准 改进措施 结 束 归 档 跟 踪 数据分析 汇总审查 实 施 发 放 达成方案 评 审 A 有限公司 页 数 3 某某汽车零部件有限公司 3 1 页 数 文件编号 PO-2-001 ■程序书 □标准书 经营计划控制程序 核准 1.0 版 本 生效日期