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内审参考表格 (此表格为讲课时的举例,仅供使用参考,管理部门有规定时、以规定为准) 内审方案的编写 要素分解(依据单位职责分工) 内审文件例: 内部审核程序（各自程序文件） 年度内审方案 例: （1）xxxx检测公司201x年度内审方案（按部门） 文件编号:ns-01 季度 部门 1 2 3 4 最高管理者 □ 技术负责人 □ 质量负责人 □ 综合办公室 □ 检测1室 □ 检测2室 □ 设备科 □ 编制： 日期: 批准: 日期: （2）XXXXX2015年内部审核方案表（按要素） 文件编号:ns-03 月份 要素 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4管理要求 4.1组织 □ 4.2管理体系 □ 4.3文件控制 □ 4.4检测分包 □ 4.5服/供采购 □ 4.6合同评审 □ 4.7 申诉投诉 □ 4.8纠/预改进 □ 4.9记录 □ 4.10内审 □ 4.11管理评审 □ 5技术要求 5.1人员 □ 5.2设施环境 □ 5.3检测方法 □ 5.4设备标物 □ 5.5量值朔源 □ 5.6抽样和样品处置 □ 5.7结果质控 □ □ 5.8结果报告 □ □ 编制： 日期: 批准: 日期: 计划审核 已实施审核 已制定纠正措施计划 已采取纠正措施 纠正措施已跟踪验证 新准则时: （3）XXXXX2016年内部审核方案（按要素） 文件编号:ns-03 月份 要素 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4评审要求 4.1组织 □ 4.2人员 □ 4.3场所环境 □ 4.4设备设施 □ 4.5管理体系 □ 编制： 日期: 批准: 日期: 计划审核 已实施审核 已制定纠正措施计划 已采取纠正措施 纠正措施已跟踪验证 3、内审计划 (1)201x内部审核计划 目的：检查中心管理体系是否按《检验检测机构资质认定评审准则》、《食品检验机构资质认定评审准则》要求制定，运行，是否具备申请认定条件； 范围：中心管理体系涉及的所有部门和《检验检测机构资质认定评审准则》、《食品检验机构资质认定评审准则》所有要素； 依据: 《检验检测机构资质认定评审准则》、《食品检验机构资质认定评审准则》、管理手册和涉及的相关法律法规； 方法:抽样审查的方法； 性质：例行内部审核; 审核组成员：（见内审日程安排） 内审组长： 组员： 审核日期： 年 月 日----年 月 日 内部审核日程表 文件编号:ns-04 日期 时间 内审一组 内审二组 年 月 日 8：30—9：00 9：00—12：00 12：00—13：00 13：00—16：00 16：00-16：30 16：30-17:00 首次会议 最高管理者、技术/质量负责人 午餐 续上午 组内交流会议 与受审部门交换意见 首次会议 综合办公室