审计部2015年度工作总结暨2016年度工作计划.pptVIP

6、团队战斗力 加强学习培训，提升整个团队的内部审计专业水平，打造学习型团队；加强部门团结，提高团队的凝聚力；在审计管理及审计业务方面有所突破、有所创新。通过提升团队的战斗力，从而更有利于组织指导审计工作的开展，不断创出审计工作的新路子。 三、2016年度工作计划 （二）审计工作要点 （三）审计部2016年具体工作计划表 序号 被审计单位 审计类型 项目负责人 工作目标 审计重点 工作实施时间 1 生产部 整改通知 ___ 沟通生产部具体整改措施，发放整改通知 1、组织修订生产部整改措施 2 采购部 后续审计 ____ 跟踪检查采购部针对审计发现的问题所采取的纠正措施及其改进效果 1、审查整改措施的落实情况 2、其他重点项目的审查 3 公司 重点审计 ____ 通过对会计核算、会计监督等方面的审计，检查评价部门的职责的履行情况，并针对审计发现提出整改建议 1、审查部门职能、职责、岗位职责、内控制度、流程的执行情况（是否落实到人,是否执行到位。）2、对财务收支情况执行审计3、对资产管理情况执行审计4、了解公司财务状况 4 研发技术部 全面审计 ____ 对研发技术部重点工作进行审计，并针对审计发现提出整改建议 1、审查部门职能、职责、岗位职责、内控制度、流程的执行情况（是否落实到人,是否执行到位。）；2、审查表格、基础数据的填写、整理、分析情况；3、评价内部控制的完整性、有效性，提出内部控制的完善建议（如制度、流程的完善等） 四、审计部2016年度（费用）预算 序号 费用名称 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计 1 工资 261,300.00 141,300.00 141,300.00 141,300.00 685,200.00 2 社会保险 12,127.50 14,042.50 15,000.00 18,000.00 59,170.00 3 公积金 1,200.00 3,600.00 4,200.00 4,500.00 13,500.00 4 办公费 734.00 549.00 549.00 549.00 2,381.00 5 培训费 200.00 - 200.00 200.00 600.00 6 福利费 800.00 2,450.00 1,000.00 200.00 4,450.00 7 费用-其他 500.00 - - 500.00 1,000.00 8 合 计 276,861.50 161,941.50 162,249.00 165,249.00 766,301.00 审计部 2016年3月 第一部分 2015年度工作总结 第二部分 2016年度工作计划 目 录 一、2015年度工作业绩 二、2015年度工作中存在的不足和改进措施 一、组织架构及职能、职责 二、审计部制度及工作流程 三、 2016年度工作计划表 四、审计部2016年度（费用）预算 第一部分 2015年度工作总结 2015年4月份审计部正式成立，截止2015年12月31日审计部编制内人员为4名，分别为审计经理1名、审计主管1名及审计专员2名。 在审计工作中，审计部克服了人员不齐，对公司情况、审计环境等不熟悉的情况，充分发挥了团队的合作精神、合作意识，在做好审计基础工作建设的基础上，积极主动地开展了企业的制度与流程审计，发挥了审计的监督职能、审查职能、纠错职能和指导职能。并在具体的工作方法中，把审计工作的重心前移，将事后审计同事前、事中审计并重，努力使审计的批判性、保护性和建设性的作用得到较大程度的发挥。 一、2015年度工作业绩 1、梳理部门制度，逐步完善部门岗位职责及工作流程； 2、完成对人力资源部工资制度与流程的审计及后续跟踪审计； 3、协助财务部完成《成本核算管理办法》编制工作； 4、完成生产部全面审计； 5、完成对采购部采购与付款循环审计及后续跟踪审计； 6、3月份编制了部门2015年度部门预算计划、12月份编制了2016年度部门预算计划。 一、2015年度工作业绩 二、2015年度工作中存在的不足和改进措施 （一）由于人员、时间等原因，审计部尚未形成一套完整的内部审计工作手册，在底稿的规范性及完整性尚有待改进