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组织与流程调查问卷 XX建设集团有限公司 管理信息化项目 填写职能机构:__审___计___部_ 填 写 人 员:____姜XX__ 填 写 日 期:___2008年8月13日_ 审核结果: XXXX项目经理 新中大公司项目经理 填写说明 首先，非常感谢您参与本次问卷调查活动！本次调研是XXXX管理信息化项目的咨询阶段的非常关键一项活动，通过调研，公司高层及双方项目小组将对公司的整体业务状况有一个更加清晰的认识；同时了解各职能机构在开展业务活动中面临的挑战，并为后续的调研访谈奠定良好的基础。 请您详尽填写下面给出的表格，告诉我们您对当前业务的看法，以及对管理软件的期望。您的意见和看法对公司未来的发展至关重要。 本次调查的内容会严格保密，收集的信息只限制在项目组和公司高层范围内。 文档目录 填写说明 II 组织结构 1 职能机构内部的组织机构 1 主要业务活动 4 工作协同 7 信息化现状 8 To update the table of contents, put the cursor anywhere in the table and press [F9]. To change the number of levels displayed, select the menu option InsertIndex and Tables, make sure the Table of Contents tab is active, and change the Number of Levels to a new value. (9-Dec-96) 组织结构 职能机构内部的结构 绘制一张企业职能机构组织机构图。注明本职能机构的人员分工、职责范围、隶属关系、负责人等情况。（表格形式见下表） 职能机构名称：审计监察部 职能机构经理：XXX 编制人数： XXX 职能机构组织机构图（列出职能机构内部的岗位及相互关系）： 机构/岗位名称 负责人 职 能 范 围 经理 审计主管 审计督导 审计员1 审计员2 审计员3 审计部工作审核、审批，出具审计报告，实施审计检查。 审查审计报告，成本分析、财务收支分析、内部控制评价，提出整改建议，跟踪及事中审计。 审计工作指导、审查，跟踪及事中审计。 项目部审计，会计基础工作、规范审查，拟定审计报告。 财务收支审计，会计基础工作、规范审查，拟定审计报告。 内部控制审计，工作流程程序、规范审查，拟定审计报告。 绘制一张本职能机构与其它职能机构的业务关系图。注明相互往来的主要管理信息内容、单据及传递方向。（表格形式见附表2） ___________审计监察部____________与其它职能机构相关图 联系职能机构 联系内容 其它说明 经理办公室 收发文管理和档案调阅管理 人力资源部 人力资源管理 财务管理部 财务资料审计、查阅 其他职能部室 审计相关资料的查核 子公司 相关资料专项审计 分公司或直属项目部 财务资料审计，审计报告发送，整改意见反馈、事中财务跟踪审计，审计意见反馈。 备注：  主要业务活动 填制企业职能机构业务调查表。详细注明岗位设置及具体业务内容, 包括每一种业务的发生时间、内容、来源单据和职能机构、经过何种处理(具体的计算方法和过程)、产生何种单据或报表、传递到何职能机构等信息流程 XX建设集团有限公司审计部审计业务调查表 编号 业务名称 负责人 业 务 内 容 发生 时间 来源单据和职能机构 处理过程 (具体的计算方法和过程) 产生何种单据 或报表 传递到 何职能机构 1 发文 审计部 拟定 文件 经理办公室 2 收文 经理办公室 反馈 文件 审计部 3 档案调阅 档案室 查问 查阅资料 审计部 4 财务资料送审 档案室、财务部 审计 审计报告 经理办公室 5 审计回复 相关部门 反馈 整改回复 审计部 6 返回送审资料 审计部 归档 财务资料 档案室、财务部 7 专项审计 相关部门 专项资料 专项审计报告 经理办公室 8 专项审计整改回复 相关部门 反馈 整改回复 审计部 9 跟踪