03B项目质量管理流程检查考核表格.docVIP

2010年公司年终质量管理流程检查考核评分表（项目部） 区域公司（经理部）项目： 检查人员： 受检人员： 2010年 月 日 序号 评分项目 检查内容 评分标准 应得分 扣分及原因 实际 得分 备注 1 质量策划管理 质量策划管理流程 是否按规定进行质量策划编制工作。2分。未编制扣8分。 是否按要求进行了审核审批工作。2分。 是否针对质量策划内容开展检查及内控，检查结果是否达到策划要求。4分。 8 2 质量策划管理 创优工作管理流程 有创优目标的项目是否编制质量创优策划书，策划书各项指标是否符合创优等级要求，是否包含创优质量成本投入计划。4分。未编制扣16分，其它每少一项扣2分。 是否按要求进行审核审批工作。2分。 对创三局杯、中建杯及国家级优质的项目策划是否明确质量、安全、科技示范、设计、QC成果、民工工资支付、CI创优、经济效益、审计、效能监察等目标。2分。每缺少一项扣1分。 是否有针对性地提出完成目标采取的控制措施、内控指标、申报程序等内容。2分。 是否针对质量创优策划内容开展检查及内控，检查结果是否达到策划要求。6分。 16 3 质量人员管理 质量管理人员、规范和检测工具配备、持证工作 是否按要求配备项目质量管理人员，是否持证上岗。2分。 专职质量管理人员是否履行职责，能力是否满足工程管理要求。5分。 是否配备施工及验收规范和专用检测工具。2分。 9 4 体系 管理 体系内部审核工作流程 1． 针对各级审核的不符合项是否制定整改措施或计划,并按规定时间整改闭合。3分。未按时闭合每项扣1分。 3 5 制度 管理 质量管理检查制度 1． 是否每周开展在建项目质量检查工作。2分。每少一次扣一分。 2． 检查发现的问题是否与工程实际相符，检查中的不合格项是否按规定时间制定了整改措施并闭合。5分。未按时闭合每项扣1分。 3. 是否形成检查总结并提出预防措施。2分。 4. 工程实体质量是否满足合同目标、创优策划要求。8分。 17 6 计量 管理 项目测量设备管理 工作流程 是否编制测量设备配备计划，计划是否完整。1分。 是否建立完整计量器具台帐并按时上报。1分。 是否有对C类测量设备验收记录。1分。 项目计量器具是否合格有效。2分。 是否每月正确编制计量管理报表并上报。1分。 6 7 不合格品管理 不合格品（不符合项）管理流程 是否建立不合格品台帐，并按月及时报送。2分。 是否按规定组织评审，评审记录是否完整。2分。 不合格品处置验证是否闭合。4分。未按时闭合每项扣2分。 是否按时进行质量总结活动，分析不合格品分布，制定纠正和预防措施并报送至分公司。2分。 10 8 投诉 管理 投诉处理 是否存在监理、业主、地方主管部门质量投诉。3分。 对投诉问题是否及时处理形成闭合。3分。 6 9 报表 管理 质量报表管理工作流程 是否按要求每月上报质量报表。2分。 质量报表是否正确、完整。2分。 是否进行月度质量总结，总结是否与工程实体质量相符。6分。 10 10 资料 管理 工程资料管理 工程资料是否准确，整理归档是否及时、完整、规范。5分。 有创优目标的项目是否按策划内容进行资料的收集和整理工作。5分。 10 11 培训 管理 流程培训 是否开展质量流程培训，受训人员是否掌握相关流程知识，体现培训效果。5分。 5 合 计 100 因考虑部分受检单位受经营影响或施工阶段等限制，存在未涉及全部检查内容现象，故最终检查得分计算公式设计如下：最终检查内容实得分/最终检查内容应得分 100 最终得分； 最终得分（换算后）