自查报告2012813.docVIP

2012年度资质认定获证实验室 监督检查自查报告 编写人： 审核人： 签发人： 太原市城市建设工程检测有限公司 二○一二年八月十三日 2012年度资质认定获证实验室 监督检查自查报告 按照山西省质监局和太原市质监局《关于开展2012年度资质认定获证实验室监督检查的通知》的要求，我太原市城市建设工程检测有限公司于2012年8月8～ 1.1为独立法人企业，注册号：140100200506463； 1.2计量认证证书有效期至2015年8月20日； 1.3无超范围检验情况； 1.4无伪造检测数据和结果的行为； 1.5自查资质认定申请书及附件材料真实、准确； 1.6经自查检测报告使用资质认定标实规范正确； 1.7检测报告由考核确认的授权签字人签字； 1.8经自查检测报告规范； 1.9按记录管理程序进行管理、保存； 1.10按合同评审程序，填写委托单； 1.11按申诉投诉管理程序，主动征求客户意见； 二、完善管理体系建设，保障检测质量安全 2.1建立了适合本单位的管理体系，并有效运行； 2.2手册中明确规定了各部门各岗位的职责； 2.3检测人员及管理员工均为正式员工； 2.4检测人员均持证上岗； 2.5人员的数量及能力满足要求； 2.6制定了保证公正性程序来确保不受外部影响； 2.7有两名监督员并正式任命，日常监督有效进行； 2.8人员技术档案完整； 2.9按文件控制和管理程序对文件进行有效控制； 2.10按服务和供应品的采购管理程序规范采购等； 2.11于2013年1月进行了内审，发现不符合项进行及时整改； 2.12按计划于2013年2月进行了管理评审； 2.13设施及环境条件满足要求，有监控记录； 2.14按程序要求，保证员工安全及环境不造成危害； 2.15实验室布局合理，有限制性标实； 2.16按标准规范实施检测，制定了作业指导书； 2.17开展该项目时能真确进行标准确认；方法变化后能重新进行进行确认； 2.18正确配备了满足检测能力的设备； 2.19；主要设备对操作人员进行了授权；按程序要求对设备进行维护、管理、使用； 2.20按计划对万能机等设备进行了期间检查； 2.21所有设备均有明显的状态标识； 2.22有完整的设备档案； 2.23修正因子能得到正确应用； 2.24按总体要求对设备及参考标准进行了量值溯源； 2.25自校准活动符合程序要求； 2.26使用标准水泥、标准粉等标准物质； 2.27按样品管理程序要求，对样品规范管理； 2.28按照程序及计划定期开展结果质量控制； 2.29按照纠正和预防措施控制程序，对不符合工作进行有效管理； 综合各项评审证据认为：按照附表内容进行自查，我公司除有3项内容不适用外，其余各项均符合要求。实验室自获证后组织机构、管理人员未发生变化，质量体系运行基本有效，出具的检验数据准确科学，能够保持第三方公证检验，实验室仪器设备、环境设施以及检测人员基本满足检测要求。 结论与建议： 1、进一步学习评审准则，并通过体系运行补充修订质量体系文件，建立健全运行记录。 2、加强对检验工作的规范管理，注意按标准要求实施检测。 3、继续加强实验室管理以保持质量体系持续有效运行，确保检测质量。 太原市城市建设工程检测有限公司 二○一二年八月十三日 1