数据分析和应用控制业程序10.docVIP

文件编号 QP/QAD─405 文件类别 作业程序 版 本 A0 生效日期 制订 审核 核准 郭尧 文件制/修订记录表 制/修订日期 文件版本 原内容 修订后内容 修订原因 1目的 采用适宜统计技术，对公司适宜信息、数据资料进行系统分析，以确保得到有效决策信息、取得管理绩效、不断实现管理体系的持续改进。 2 范围 本程序适用于有关体系运行的全过程所产生信息、数据资料的收集、汇总、分析等活动。 3 职责 3.1品质部负责相关数据的收集、整理和分析。 3.2总经办：负责环境、安全相关数据的收集、整理和分析。 3.3其它部门负责其相关业务活动中的相关信息、数据的汇总、分析和处理。 4 定义 数据是指能够客观地反映事实的资料和数字。 5 运作程序 5.1信息数据的种类 5.1.1外部信息 A、政策、法规、标准等 B、上级政府机构检查及认证机构的外审结果及反馈等。 5.1.2内部信息 A、日常信息：如质量检验报告、不合格品评审处置、内审报告、管理评审报告等 B、异常信息，如出现突发事故等； 5.2信息数据的收集、传递 5.2.1外部信息的收集、传递 A、品质部负责质量技术监督部门监督检查结果、反馈数据的收集分析，并负责传递到相关部门，对出现的不合格项执行《纠正和预防控制程序》； B、总经办负责收集、传递与安全有关的外部信息，如：环境/职业健康安全监测报告、法律/法规要求、新的技术工艺等。 C、体系办负责认证机构的监督检查结果、反馈数据的收集分析，并负责传递到相关部门，对出现的不合格项执行《纠正和预防控制程序》； D、技术科负责新技术、新产品信息和行业动态信息有关的法律、法规的收集、分析； E、市场销售中心及其他相关部门积极与顾客进行信息沟通，以满足顾客需求，妥善处理顾客的投诉。 F供应部负责对供方信息、资料，原材料市场信息的收集、分析（这里的信息、资料包含询价部的价格信息）； G、其他部门负责与业务有关的信息的收集、分析。 5.2.2各部门依据部门职责，按相关文件规定收集、传递内部日常信息，具体包含如下信息、资料等： A、对于生产过程质量情况、走向趋势、原材料质量情况以《质量月报表》的形式，每月由品质部报告生产中心和体系办以及相关领导； B、环境/安全改善情况、绩效情况、监测情况、目标/指标/管理方案的实施完成情况等由综合管理部进行汇总分析，报体系办、管理者代表评审。 C、内外审核、管理评审等信息，通常每年或评审后由体系办收集、汇总、分析后，传递到相关部门和主管领导，若有突发事件应及时向管理者代表、最高管理者报告。 D、新产品开发按阶段由项目负责人向研发中心或分管领导汇报； E、顾客信息，每月由市场销售中心汇总后报品质部、研发工程部及其它相关部门、主管领导。 F、其它信息，如生产、采购、人力资源等信息，由主管职能部门根据情况，定期或不定期向需协作的部门及主管领导沟通。 G、体系办收集、汇总、分析管理体系运行过程中有关信息、数据，以评价体系 的整体运行业绩，提交管理评审，以作出改进 5.3数据分析方法 5.3.1为了寻找数据变化的规律性，通常采用统计方法。 5.3.2本公司基本统计方法的选择 A、对于市场/顾客满意程度、审核分析一般采用调查表法、排列法、矩阵图等统计方法。 B、对产品的测量和监控，可采用调查表法、柏拉图、鱼骨图，当合格率低于质量目标的控制时，可采用排列图、因果图等统计分析进行分析，找出主要的不合格项，分析原因，以便采取相应的纠正（预防）措施。 C、根据产品类别及对质量的影响，对产品的检验采用相应的GB2828抽样检验方案。 D、对于工伤事故比例、体系情况分析、人员分布情况等可采用直方图、饼图等统计方法。 5.3.3统计方法实施要求 A、人事部负责组织对有关人员进行统计培训，必要时可以外派学习、培训； B、正确使用统计方法，确保统计分析数据的科学性、准确性、真实性。 5.4数据、信息的利用 根据对数据/信息的分析情况、确定过程和产品的符合程度、顾客满意度、环境/安全绩效才能寻找出改进机会，发现不合格的规律、特征及趋势，寻找解决纠正（预防）措施的机会，同时将重要的分析结果提供领导作为改进决策的输入，对分析出的原因制定