QP017工程变更控制程序.docVIP

文件编号：QP017 版本号：A0 发布日期：2011.11.05 实施日期：2011.11.05 工程变更控制程序 1.0目的 为使技术文件变更的资料，能迅速且正确的传达至相关使用单位，使现行资料能保持最新发行状态。 2.0范围 本程序适用于公司及客户有关产品图纸及技术资料修改、变更事项。 3.0定义 3.1 TCN：技术文件更改通知 4.0 职责 4.1文控中心 4.1.1负责变更文件的发放及旧版文件的回收。 4.1.2负责保存变更文件的原件。 4.2业务部 4.2.1负责外来变更文件的接收。 4.2.2负责变更后与客户联系决定在库物料的处理。 4.3工程部 4.3.1负责外来变更文件的审核，对其正确性负责。 4.3.2负责内部变更文件的制定、审核，对其正确性负责。 4.4采购部 4.4.1负责变更后的物料处理。 4.5各部门 4.5.1负责变更后的技术文件执行。 5.0程序 5.1外来技术文件变更控制程序： 5.1.1外来变更技术文件的接受 5.1.1.1外来变更技术文件，无论是从何渠道而来，必须先交市场部。 5.1.1.2此阶段若有问题，由营业部负责与客户联络解决在制及成品的处理方式。 5.1.1.3业务部将外来变更技术文件及营业部附带的在制及成品的处理方式文件转交文控中心，文控员复印下发工程部。 5.1.2外来变更技术文件的管理 5.1.2.1工程部在接到外来变更技术文件后，需对外来变更技术文件进行审核，若有问题联络客户解决。 5.1.2.2技术部审核完外来变更技术文件后，安排相关产品工程师修改工艺文件。工艺工程师根据外来变更文件及与客户沟通的处理方式修改工艺文件并填写《技术文件更改通知单》，经审核无误后，将《技 本章名称 工程变更控制程序 本章页数 1/2 本章版本 A0 文件编号：QP017 版本号：A0 发布日期：2011.11.05 实施日期：2011.11.05 技术文件变更控制程序 术文件更改通知单》及变更技术文件交文控中心，由文控员复印《技术文件更改通知单》后加盖“受控”章配发相关部门使用。对于设变的工艺文件，由文控中心执行4.1.6条，（在制品及成品更改时，才下发设变后的工艺文件或返修工艺于生产部，否则不发放）。相关部门接到《技术文件更改通知单》后，有计划部及品质部负责跟踪设变前物料的进度和品质。 5.1.2.3文控中心须对变更技术文件与《技术文件更改通知单》进行受控管理。 5.1.2.4各部门如在实际使用中需要更多的设变工艺文件，可填写《图纸申请单》到文控中心申请，由文控中心盖相应印章下发。 5.2内部技术文件变更控制程序： 5.2.1由于改变加工方法或工艺工程师为优化工艺或修正工艺错误需要修改工艺文件时填写《技术文件更改通知单》，同时将其更改或修正内容报客户相关部门，经客户确认同意更改或修正后组织内部将《技术文件更改通知单》交权责人员审核批准。 5.2.2经审核无误后，将《技术文件更改通知单》及内部变更技术文件交文控中心，文控员复印后加盖“受控”章配发相关部门使用。 5.3外来变更技术文件按《技术文件更改通知单》及《文件控制管理程序》执行。 6.0 相关文件 6.1《文件控制管理程序》 7.0 相关记录 7.1《技术文件更改通知单》 版本 制改内容 制改人 审批人 日期 版本 制改内容 制改人 审批人 日期 A0 新版作成 MIKE 本章名称 工程变更控制程序 本章页数 2/2 本章版本 A0