办公室质量目标分解考核表.docVIP

2013年办公室质量目标审核表 质量目标 实施部门 目 标 考 核 内容 考核结果 1、产品一次交验合格率≥98% 2、顾客满意度≥90% 3.老板满意度 100% 市场部 顾客投诉处理有效率达100% 老板满意度调查 建立客户档案（联系人、联系电话、地址等）,提供电子档. 每月按合同、订单,送货单及时对账，书面资料当月汇总，销售报表当月汇总。 货款清收，（当月与财务核对应收款明细,及时跟踪货款） 报价单 成交价 ---提供书面和电子档. 当月的压合面积，扣款明细汇总。扣款单当月书面汇总和提供电子档 客供的PP，铜箔及其他来料统计完整，对账齐全。-书面和提供电子档 每年的送货单及对账单需要整理归档. 合同评审率100% 及时按合同组织评审---2014年目标 顾客满意度≥90% 2013年顾客满意度调查---2014年目标 做好产品账清、物清、卡清，产品出。 人事部 员工入职、业绩、职位、薪资等记录 老板满意度调查 员工档案（含劳动合同 2个 .应聘表.已签字的入职需知,身份证,体检表.照片等）索引、标识编号清晰、齐全率100% 工资制度定制清晰. 当月薪资归档清晰.---书面的 当月的公告编号及归档清晰.---书面的 当月的水,电,气统计完整,归档清晰.—书面和提供电子档 离职员工的档案存档半年及可销毁.—书面的 员工的工衣,工鞋登记清晰.-书面的 员工的入职编号,升职,提薪等登记清晰.---书面和提供电子档 当日餐点数合理每月定期对账归档.---书面和提供电子档 人事招聘,人事过滤后方可交给生产主管再面试. 编制员工年度培训计划，培训实施率≥95% 根据各部门培训需求，编制了培训计划，并按培训计划组织有关部门实施各项培训，建立各项培训档案，培训计划完成率100%。 新入职员工培训率100% 每月举办新员工入职培训、培训记录齐全、完整 采购部 供应商档案齐全，物料采购分类清晰、单具齐全、流程规范完整. 1. 建立完整的供应商档案（联系人、联系电话、地址等）。--提供电子档 2 物资采购入库时100%提供由制造单位检验部门出具的质保书（MSDS、UL、ISO等认证资料齐全）. 3 .每月根据生产计划要求及时正确采购，确保生产正常运行。采购单签字完整、分类清晰、编号清楚,单具齐全,当月归档清晰.---书面和提供电子档 4 .所有采购物料的供应商及价格档案表提供清晰.----提供电子档 5. 日常资料归档清晰.---书面的 合理选择供方，保证采购物资质量满足要求，及时对供方进行评价，对供方交付过程进行监控，确保入库物资合格率≥98% 供方交付入库物资合格率≥98% 供应商每半年评价一次，且记录齐全 采购货物及时率统计≥98% 按国家法律标准及工作规范执行准确率达到100％ 硫酸、双氧水等备案齐全----书面的 废弃物处理手续齐全-----书面的 财务部 账务索引、编号齐全、完整 财务员工薪资发放 银行工资单 等项目记录齐全、完整---电子档 当月的发票及相关凭证整理归档清晰。每年的归档清晰.----书面的 当月的财务报表登记清晰（应收款，应付款及日记账等）----尤其是银行承兑—重要.---书面和-电子档 当月报销的账目当月清.----书面的 每月水、电、气统计归档完整. 人事提供过来的 ---电子档 日常资料归档清晰 如人事公告,发票抵扣联等 ----书面的 不良财务（坏账、死账）等统计完整 暂无. 季度、年度BOM统计分析清晰完整，并作相关改进 计划部 日常事宜调查 当日，当月来料登记清晰。-----电子书 及时安排生产,跟踪交货期,及时的与客户反馈沟通. 合理安排车辆,及当日车辆行踪登记及当月的车辆违章情况反馈.---书面的 物料仓库 老板满意度调查 所有物料入库依据采购订单及客户送货单.当月入库书面资料归档.—书面的 PP,铜箔物料出库依据工单和领料单.缺一不可,其他日常消耗物料依据领料单所有出库单及相关资料当月汇总存档.----书面的 仓库所有物料标识编号清晰、齐全率100%----实物查看. 当月25号盘点清晰,盘点书面资料存档备查,库存报表需每周提供一次.盘点报表当月30号前提供.----书面和电子档 每日报废的铜箔重量登记入册,当月汇总归档.提供报表. 物料浪费率当月统计汇总.提供报表. 物料以旧换新的，旧物料整理备查。 检查人员： 吴梅，刘军喜 日期：2014.2.14 1