工程部图纸函件文档流程图.docVIP

工程部图纸、函件、文档管理流程 承包商/供应商 监理公司 工程部 总工室 合同造价部 工程管理中心 图 纸 变 更 收 发 工 程 部 收 文 外部 发放 N 内部分发 外部分发 内部 发放 Y Y N 工程部职 权范围内 超出工程部职权范围 抄送相关部门 经审核的设计成套 图纸/变更通知 工程部文员签收 图纸 形成图纸/变更收发台帐 部门收图记录及台帐 部门收图记录及台帐 签收图纸 签收图纸 签收记录 图纸分发 形成月报综合管理部分报公司管理层 检查情况回馈工程部 图纸/变更领取签收记录 作废图纸收回 工程部人员领取图纸 签收记录 签发工程通知单 变更通知单 领取图纸/变更 变更通知单 领取图纸/变更 定期对工程部文档收发管理情况检查 完成图纸收发放 工程部签发工程通知单 检查情况回馈工程部 定期对工程部文档收发情况检查 部门收文记录及台帐 部门收文记录及台帐 签收图纸 签收图纸 施工单位领取工程通知单 对工程通知单回复 执行/分析工程通知单 共同发出工程通知单 外部发文领取签收记录 工程部相关人员领取通知以作控制用 进入发文记录及 台帐 内部发函领取签收记录 对工程通知内容回复的审核 对工程通知内容回复的审核 通知发放 形成月报综合管理部分报公司管理层 工程部收到相关单位来函 完成工程通知单 部门协办单 部门协办单 处理意见回函 处理意见回函 发出联系函 发出联系函 部门协办单 对回函提出相应处理意见，批示后转相应部门处理 项目发文程序 处理意见回函 责成相关责任人处理 存档后转工程部经理 进入收文记录及台帐 对来函审核 部门协办单 形成月报综合管理部分报公司管理层 定期对工程部文档收发情况检查 检查情况回馈工程部