4信息管理部MIS系统运维管理办法.docVIP

规章制度控制表 制度 名称 山西漳泽电力股份有限公司蒲洲发电分公司MIS系统运维管理制度（试行） 制度 编号 版本 起草人 补充 修编 部门 主任 部门 会签 分管领导审核 签发人 是否 修订 签发 日期 下次评审日期 2015 赵斌 刘彦英 2016 此 次 修 订 的 主 要 内 容 解释 部门 信息管理部 实施 及完 善执 行人 信息管理部 赵斌 山西漳泽电力股份有限公司 蒲洲发电分公司MIS系统运维制度 1 目的 规范MIS系统运维工作制度 2 适用范围 分公司各部门。 3 职责 3.1 分公司信息管理小组 分公司成立信息管理领导小组，由信息管理部主任担任任组长，成员为信息管理部相关负责人，对MIS信息运维工作实施领导。其职责是： 3.1.1 审议分公司MIS系统运维工作的。 3.1.2 审核批准分MIS系统运维年度项目计划。 3.1.3 审查MIS系统运维工作重大建设方案。 3.1.4 协调MIS系统运维工作中的重大事项和问题。 3.1.5 协调MIS系统运维工作中资金来源，保障MIS系统建设资金。 3.2 信息管理部 3.2.1 制定分公司MIS系统运维规划和年度计划并组织实施。 3.2.2 具体执行和处理MIS系统运维工作中的重大事项和问题。 3.2.3 负责MIS系统使用中管理与考核，负责MIS系统运行维护与管理工作。 3.2.4 制定MIS系统运维有关制度、办法、规定。 3.2.5 根据信息化总体规划和技术要求，与信息管理部协作配合、共同推进相关专业MIS系统的实施工作，负责提出业务需求、建设目标，确定业务流程、数据需求、功能需求，参与系统功能测试等。 4 管理内容和程序 4.1 系统维护制度 4.1.1 系统管理员负责系统维护的工作，包括：硬件、软件和数据维护。 4.1.2 建立维护监督机制。系统维护工作严禁单人操作，在确定系统管理员的同时，必须指定维护监督人，以保证系统的安全。 4.1.3 实行维护记录制度。为积累经验和明确责任，维护人员应对每次维护进行详细记录，内容包括：维护目的、维护措施、时间、维护人和监督人签字等。 4.1.4 重大项目的维护（如设备更新、扩充、修复和会计软件修改、升级及二次开发等），由系统管理员提出书面报告和实施方案，会计主管研究批准后方予实施。实施前，实施者要制定保证数据安全的措施，做好相关文件和数据的备份。实施后，系统管理员会同会计主管制定调试维护方案进行系统调试，以保证项目维护效果和系统正常运行。 4.1.5 使用联网的单位要采取各种措施来保障上网数据的安全性。要严密控制好数据库及其服务器的口令，控制好各用户的口令，并定期对有关的用户口令进行修改。 4.1.6 具有管理信息系统版权的单位其软件的有关源程序及设计文档由系统管理员负责保管。 4.1.7 参加软件开发的单位或专职从事系统维护工作的人员不得泄露软件的技术资料、源程序和加密措施。 具体管理细则如下： 4.2 硬件维护管理 4.2.1 部门计算机网络应配备不间断电源。工作场地应配备必要的火警设施、消防器材，严禁烟火。 4.2.2用于会计电算化的计算机实行专机专用。禁止无关人员使用；禁止做游戏，播放CD、VCD、禁止进入本系统以外的其他网络；禁止用于与本职岗位无关的其它用途。 4.2.3 操作人员应每天保持设备及环境的清洁整齐。在系统管理员的指导下，每周进行设备保养。 4.2.4 系统管理员每周全面检查一次硬件系统，做好检查记录，发现问题及时处理，以保证系统正常运行。 4.2.5 每月对计算机场地的安全进行检查，包括：电源、消防、报警、防鼠、防电磁波、防雷击、防静电等设备和措施，及时消除隐患。 4.3软件维护管理 4.3.1 任何人员不擅自对系统文件进行删除或修改。会计软件操作人员不得对系统文件进行任何内容的操作。 4.3.2 系统管理员对软件系统进行全面维护，包括软件的补丁安装等，并作以记录。 4.3.3 定期对系统进行病毒检查。 4.3.4 建立故障报告制度。系统运行或软件操作中发生故障，如属简单故障，由系统管理员现场解决；现场无法解决的，由系统管理员进行故障登记联系相关单位解决。 4.4 数据维护管理 4.4.1对会计数据实行备份。分为日备份、月备份、年备份。备份由系统档案管理员完成。每日下班前对账务数据进行日备份；每月末完成月备份；会计年度终了结账后完成年备份。月、年备份内容包括账务、报表和其它核算子系统的数据文件。备份文件应异地存放。 4.4.2 备份盘标识清楚，包括注明账套、时间、备份人。年度备份属档案资料。归档后应定期复制（视保存期而定）。 4.4.3 健全必要的防治计算机病毒措施。在网络上安装防治