CopyofISOTS16949查核表.docVIP

? 5.管理职责 5.1管理承诺 5.1.1 是否有证据表明最高管理者为建立和实施质量管理体系提供了承诺？（5.1） ●????????? 最高管理者批准的文件化的质量方针和可量测的质量目标 5.1.2 组织的最高管理者是否通过以下方式提供对持续改进质量管理体系有效性承诺的证据： a)????? 向组织传达满足顾客和法律、法规要求的重要性? b)????? 建立质量方针？ c)????? 确保建立了质量目标？ d)????? 进行管理评审？ e)????? 确保资源的可得性？（5.1） ●????????? 顾客定义的目标（顾客要求）和业务计划中的公司目标，以及他们的质量方针 ●????????? 依照ISO/TS 16949:2002的质量手册 ●????????? 管理评审会议记录，参加人和适当频次 ●????????? 措施计划和跟踪 5.1.1过程效率 5.1.3 组织最高管理者是否监控了产品实现过程及支持过程以确保其有效性和效率? （5.1.1） ●????????? 最高管理者对产品实现过程和支持过程的评审 ●????????? 指标和记录 ●????????? 报告过程 5.2以顾客为中心 5.2.1 最高管理者是否以提高顾客满意度为目标，确保顾客的要求得到确定和满足，?（5.2） ●????????? 一个客观过程的描述 ●????????? 调查方法 ●????????? 原始顾客数据和范围如顾客满意度反馈（调查，计分卡，奖励等） 5.3质量方针 5.3.1 最高管理者是否确保质量方针: a)????? 与组织的目的相适应? b)????? 包括对满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺? c)????? 提供制定和评审质量目标的框架？ d)????? 在组织内部的沟通和理解？ e)????? 评审持续适切性？（5.3） ●????????? 最高管理者批准的明确的文件化的质量方针和可量测的质量目标 ●????????? 改进记录 ●????????? 质量目标包括在/与业务计划的联系 ●????????? 质量目标的范围 ●????????? 在组织内随机抽取人员直接面谈 ●????????? 周期性评审质量方针的证据 ●????????? 评审质量体系的所有要求确保其持续的适宜性和有效性 5.4.1质量目标 5.4.1 组织的最高管理者是否确保在组织内相关职能和层次上建立质量目标，包括那些为满足产品要求所需要目标（间ISO/TS 16949:2002要素7.1）?（5.4.1） ? 5.4.2 组织的质量目标是否可测量的，并与质量方针保持一致?（5.4.1） ●????????? 质量成本指标和质量指标值 ●????????? 质量目标包括在/与业务计划的联系 5.4.3 最高管理者是否定义了质量目标和指标？（5.4.1.1） ●????????? 质量目标包括在/与业务计划的联系 ●????????? 质量目标的范围 5.4.4 组织的质量目标和指标是否包括在业务计划中？并且被最高管理者用于展开组织的质量方针？（5.4.1.1） ●????????? 质量目标包括在/与业务计划的联系 ●????????? 管理评审会议记录，参加人和适当频次 5.4.2质量管理体系策划 5.4.5 最高管理者是否确保： a).?????? 为了满足ISO/TS 16949:2002要素4.1和质量目标，开展了质量管理体系的策划？ b).????? 在计划和实施质量管理体系变更时，保持质量管理体系的完整性？（5.4.2） ●????????? 内部审核结果 5.5职责、权限和沟通 5.5.1职责与权限 5.5.1 组织的最高管理者是否确保职责和权限得到规定，并在组织内部进行了沟通？（5.5.1） ●????????? 在工作描述,职责距阵图,程序和说明文件中定义的职责和权限 5.5.1.1 质量职责 5.5.2 当产品/过程不符合要求时,负责纠正措施的管理者是否及时得到通知?（5.5.1.1） ●????????? 从适当的来源选择不符合的例子如内部和外部关注/抱怨等 ●????????? 联系渠道和时间限定 5.5.3 组织中负责质量人员是否有权停止生产以纠正质量问题?（5.5.1.1） ●????????? 谁对生产过程中的质量负责 ●????????? 权限是怎样定义的 ●????????? 最近的例子 5.5.4 组织的所有的班次的生产作业是否都配备了确保产品质量的人员?(5.5.1.1) ●????????? 在所有班次的质量保证责任人员 5.5.2管理代表 5.5.5 最高管理者是否指定一名管理成员，不管其在其它方面的职责如何，必须具有以下方面的职责和权限