02-质量管理系运转情况原始记录.docVIP

质量管理体系运转情况原始记录 序号 监检项目 备注 1 查阅现场安装组织机构、质量管理机构和相关质量管理责任人的任命文件。 见单项记录并提供质量安全保证体系图(具体到人员以于现场监督) 2 查阅质量管理手册及程序文件。 见单项记录 3 查阅相关作业指导书。 见施工工艺文件审查记录 4 检查相关责任人员到位履行相应的职责和特种设备作业人员持证上岗情况。 一览表见分项记录附表1、2 5 核查施工过程中发生设计变更时办理的审批手续。 见单项记录 6 核实施工用设备和检验检测设备仪器检定证书，必要时与实物对照。 一览表见分项记录附表4 7 检查受压件材料（包括焊接材料）的管理（包括验收、保管、发放、回收、标识及移植）。 见单项记录 8 检查施工过程中不符合项或不一致项的处理情况。 见单项记录 9 检查监检员提出问题的处理和反馈情况。 见联络单及监检意见通知书 注：质量管理体系各环节运转情况见相关系统监检记录。 监检人员 年 月 日 审核 年 月 日 锅炉安装资料核查记录 系统名称 质量体系运转 核查资料名称及内容 核查情况 结论 现场安装组织机构设置 健全与否 □符合要求 □不符合要求 □整改后符合要求□无此项 相关质量管理责任人任命文件 文件编号（必要时附复印件存档） □符合要求 □不符合要求 □整改后符合要求□无此项 质量管理手册 文件编号 □符合要求 □不符合要求 □整改后符合要求□无此项 程序文件 文件编号 □符合要求 □不符合要求 □整改后符合要求□无此项 设计变更审批手续 工程变更设计单及审批资料编号（必要时附表5） □符合要求 □不符合要求 □整改后符合要求□无此项 施工过程中不一致项或不符合项的处理情况 不一致项的报验单的文件编号（必要时附表6） □符合要求 □不符合要求 □整改后符合要求□无此项 □符合要求 □不符合要求 □整改后符合要求□无此项 □符合要求 □不符合要求 □整改后符合要求□无此项 □符合要求 □不符合要求 □整改后符合要求□无此项 □符合要求 □不符合要求 □整改后符合要求□无此项 □符合要求 □不符合要求 □整改后符合要求□无此项 □符合要求 □不符合要求 □整改后符合要求□无此项 备注：对监检结论为整改后符合要求的均应在此填写联络单或监检意见通知书的编号及问题原因 监检人员 年 月 日 审核 年 月 日 现场施工条件监检报告 序号 监检内容 监检情况 备注 1 焊材一、二级库 1.1 管理制度：是否已建立焊材订购、验收、入库、保管、烘干、发放、使用、回收、回用的管理规定并按其实施，焊材质量得到有效控制。 □ 满足要求 □ 不满足要求 □ 整改后满足要求 □ 无此项 如为整改后符合要求应出具联络单或监检意见通知书 1.2　设备：有焊条烘干箱、保温箱、保温桶，一级库有去湿机等，是否能满足安装工程要求和技术标准对焊材的要求。 □ 满足要求 □ 不满足要求 □ 整改后满足要求 □ 无此项 1.3 焊材管理制度执行情况，焊材发放领用回收是否符合焊材管理制度要求，并有相关人员签字。 □ 满足要求 □ 不满足要求 □ 整改后满足要求 □ 无此项 1.4 焊材材质证明书是否齐全 □ 满足要求 □ 不满足要求 □ 整改后满足要求 1.5 焊材存放条件 □ 满足要求 □ 不满足要求 □ 整改后满足要求 2 地面组焊场地 □ 满足要求 □ 不满足要求 □ 整改后满足要求 3 施工现场材料管理（组焊区、未组焊区、待检测区、未检测区的标识是否清楚） □ 满足要求 □ 不满足要求 □ 整改后满足要求 □ 无此项 4 材 料 库 3.1　存放情况 □ 满足要求 □ 不满足要求 □ 整改后满足要求 3.2　领用发放情况 □ 满足要求 □ 不满足要求 □ 整改后满足要求 3.3　其它（ ） □ 满足要求 □ 不满足要求 □ 整改后满足要求 □ 无此项 监检人员 年 月 日 审核 年 月 日 附表5设计变更审批手续一览表 序号 变更审批文件编号 是否符合要求 备注 □ 是 □ 否 □ 是 □ 否 □ 是 □ 否 □ 是 □ 否 □ 是 □ 否 □ 是 □ 否 □ 是 □ 否 □ 是 □ 否 □ 是 □ 否 □ 是 □ 否 □ 是 □ 否 □ 是 □ 否 □ 是 □ 否