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杭州顿力展示道具有限公司 文件编号: Q/ZSDJ G08.04-2012　 仓库管理制度 版本/次： A/1 页 次： 1-4 一、目的 　　通过制定仓库作业规定，指导和规范仓库人员日常作业行为，通过奖惩的措施起到激励和考核人员的作用。 二、范围 　　仓库人员 三、职责 　　仓库管理员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作； 采购部和仓管部共同负责废弃物品处理工作； 仓部对物料的检验和不良品处置方式的确定； 四、验收及保管 　　1 物资的验收入库管理 1.1 物资到公司后管员依据单上所列的名称、数量进行核对、清点，检验人员对质量检验合格后，方可入库。 1.2 对入库物资核对、清点后，管员及时填写入库单，管员、财务各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。 1.3 管要严格把关，有以下情况时可拒绝收或入库。 a） 未经总经理或部门主管批准的采购。 b） 与合同计划或请购单不相符的采购物。 c） 与要求不符合的采购物。 　　1.4 因生产急需或其他原因不能形成入库的物，管员要到现场核对验收，并及时补填入库单。 2 物保管 　　2.1 物入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到二齐、三清、四号定位。 a） 二齐：物摆放整齐、库容干净整齐。 b） 三清：材料清、数量清、规格标识清。 c） 四号定位：按区、按排、按架、按位定位。 2.2 管员对常用或每日有变动的物要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正 制 修 订履历 制 修 订日期 拟案 审查 批准 发行管制章 A/1 2011-11-11 欧国圣 杭州顿力展示道具有限公司 文件编号: 　Q/ZSDJ G08.04-2012　 仓库管理制度 版本/次： A/1 页 次： 2-4 2.3 库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。 3 物的领发管理 　　3.1 管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管未签字、字据不清或被涂改的，管员有权拒绝发放物资。 3.2 管员根据进货时间必须遵守先进先出的仓库管理制度原则。 3.3 领料人员所需物资无库存，管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经批准后交采购人员及时采购。 3.4 任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，管员有权制止和纠正其行为。 3.5 以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和经理签字。 4 物退库管理 4.1 由于生产计划更改引起领用的物剩余时，应及时退库并办理退库手续。 4.2 废品物退库，管员根据废品损失报告单进行查验后，入库并做好记录和标识。 五、规定 　　1 仓储管理规定 1.1 物料收货及入库 1.1.1 需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“收货确认单”的流程进行作业。 1.1.2 送货到仓库后，仓库人员需要将货物放到仓库内部，不允许放在仓库外，尤其不能隔夜放在仓库外，下班后必须将货物检查放在仓库内部。 1.1.3 收货时需要求采购人员给到“单”，没有时需要追查，直到拿到单据为止，并填写入库单。仓库人员负追查和保管单据的责任。 1.1.4　所有产品入库确认必须仓库人员和共同确认。新产品需要仔细核对物料的产品描述，以避免出错。 1.1.5 仓确认入库单物料数量时，如发现送货总单上的数量不符，应找相应采购签字确认，由采购联络处理数量问题。 1.1.6 物料摆放需要按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放物料，不得在规划的区域外摆放物料，特殊情况需要在2小时内进行整理归位。 1.1.7 原则上当天收物料需要当天处理完毕。不测试的当天安排点数，进行“入库单”入库信息的统计，点数入库。 1.1.8 生产技术部测试借料必须登记借料数量及规格产品名称、且需要注明该物料是采购的最近入库物料还是库存物料，以便后续确认累计入库数量。测试检验完成后归还仓库需要点数确认，且需要将良品和不良品进行区分放在指定区域。 　1.1.9 仓库入库人员必须严格按照规定对每一个入库单入库物料进行数量确认，即是确认登帐入库数量和实际入库数量是否相符，不符合的需要追查原因到底和解决完成。（有借料的需要见到产品借用单据，测试坏的需要补单且不能登帐入库，如登帐入库需要开“单”扣除等同入库数量） 制 修 订履历 制 修 订日期 拟案 审查 批准 发行管制章 A/1 2011-11-11 欧国圣 杭州顿力展示道具有限公司 文件编号: 　Q/ZSDJ G08.04-2012　 仓库管理制度 版本/次： A/1 页 次： 3-4 　1.1.10 入库物料需要摆放至指定储位。 1.1.11 “收货确认单”需要按流程要求先给仓库入库人员确认登记再给到仓库主管签字后才能给