壶关幸沅程序文件.doc

目 录 一、法律法规的识别、获取、评审、融入与更新程序 1 二、文件控制程序 4 三、记录控制程序 9 四、外部联系与内部沟通程序 11 五、系统管理评审程序 15 六、承包商管理程序 18 七、危险源辨识与风险评价控制程序 19 八、安全教育与培训管理程序 23 九、生产工艺系统安全管理程序 27 十、设备设施安全管理程序 29 十一、作业现场安全管理程序 32 十二、职业卫生管理程序 35 十三、安全投入保障管理程序 37 十四、检查控制程序 39 十五、应急预案与响应控制程序 42 十六、事故、事件报告、调查与分析控制程序 45 十七、绩效测量与评价管理程序 47 一、法律法规的识别、获取、评审、融入与更新程序 1目的 为及时获取、识别、更新适用于本的安全法律、法规及其他要求，提高员工和相关方的法律意识，规范安全生产行为，保证本生产、经营、管理活动符合相应的法律法规和其他要求，特制定本程序。 2范围 适用于与本各安全标准化活动相关的法律、法规、标准 3职责 1）安全负责相关的法律法规标准和其他要求的收集，并确认相关法律法规的适用性。 2其它将接触到的最新的法律、法规和其它要求的信息传递给安全。 3各通过了解员工安全生产法律意识、遵守安全生产法律法规的义务，及时将员工对安全生产法律法规与其他需求传达安全。 4各负责将本适用的法律、法规条款贯穿于所有的生产活动或工作过程。 5负责全体员工安全生产法律、法规的培训。 4工作程序 4.1法律法规意识 各级人员均应了解遵守安全生产法律法规要求的重要性，特别是遵守有关安全生产法律法规的义务。 2定期了解各级人员的法律法规意识。 4.2获取途径 定期与安全管理部门联系，获取新的国家安全生产的法律法规、标准及其它要求。 要通过互联网，识别最新的安全生产法律法规。 还可以通过图书馆、书店等渠道，获取最近的文件、法律法规。 对于获取的法律法规和标准，负责汇总整理，编入《法律法规更新记录》。 获取过程执行《法律法规获取、评审与更新管理制度》。 4.3确认适用性 与本厂安全生产相关的国家及地方法律、法规和其他要求由识别。包括以下内容： 国家安全生产法律、法规、标准及各部委规章； b省安全生产法规、规章、标准 c.地区安全生产法规、规章、标准 d.执法(相关)部门的通知、公报等其他要求。 2负责对法律、法规和其它要求的适应性进行评审。 每半年通过网络查询的途径对适用的法律法规和标准进行评审和确认，防止使用已作废的法律法规和标准等。当有新的法律法规颁布时，应及时收集。其它工作人员在工作中若发现有新的法规颁布时，及时向安全通报。 评审过程执行《法律法规获取、评审与更新管理制度》。 4.4法律法规、标准的融入 负责对评审的适应本厂安全生产的法律法规标准的最新更新内容及时融入到本厂现行的安全方针、目标、规章制度、作业指导书、操作规程中。 该过程执行《融入制度》。 4.5法律法规的培训 对法律法规中的适用内容进行摘编，有针对性的制定培训需求报。 2负责组织全体员工学习相关法律、法规和要求，并遵照执行《安全教育培训制度》。 4.6培训计划及考核 年初制定年度培训计划，《》考核方成绩。 5相关文件 《安全教育与培训管理程序》 《文件控制程序》 《记录控制程序》 《安全生产法律法规更新查新制度》 《安全生产法律法规融入制度》 《安全教育培训制度》 6相关记录 二、文件控制程序 1目的 对与本厂安全标准化管理系统运行有关的文件进行控制，确保各相关场所能够正确、规范地使用文件。 2范围 适用于安全标准化管理系统有关的文件。 3职责 批准安全标准化管理手册。 标准化系统专门负责人审核安全标准化管理手册，批准本厂编制的程序文件。 3负责各类文件的管理。 4负责识别和收集法律法规和其它要求（包括标准）。 5各负责编写分管工作范围内的管理文件。 6各使用文件和资料的保管。 4工作程序 4.1文件分类 1)文件按其来源分为内部文件和外来文件。内部文件按类别分为：安全标准化系统文件（管理手册、程序文件、作业指导书）以及本厂技术文件和管理文件等。外来文件按其类别分为：法律法规、国家和行业标准、外来技术文件等。 2)按其是否受控分为受控文件和非受控文件。对受控文件应控制其发放、更改和回收，对非受控文件只控制发放。 4.2安全标准化系统文件编号及识别 为确保文件标识的唯一性，对文件编号做出规定： 管理手册编号为： / GL —××××—××序号 年号 管理手册 2）程序文件编号为： / CX—××××—×× 序号